一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能

甘南州安全生产监督管理局成立于2002年6月，成立初期由甘南藏族自治州人事局管理，属参照公务员管理的副县级事业单位。为进一步加强安全生产工作，防止和减少各类生产安全事故，确保人民群众生命财产安全，为我州经济社会可持续发展保驾护航，2004年，州委、州政府作出了重大举措，于2004年12月在原甘南藏族自治州安全生产监督管理局（甘南州安全生产委员会办公室）的基础上升格为主管全州安全生产监督的政府工作部门，甘南藏族自治州安全生产监督管理局（甘南州安全生产委员会办公室）是主管全州安全生产综合监督管理的政府工作部门，承担州政府安全生产委员会办公室的日常工作。依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程“三同时”情况。综合管理全州安全生产工作。依法行使全州安全生产综合监督职权。负责综合监督管理煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产工作等。

2．机构人员情况

2018年，甘南州安全生产监督管理局行政事业单位独立核算机构1个。

州安监局共有预算单位1个。内设6个职能科室，即办公室、监督管理科、政策法规与发证科、危险化学品监督管理科、职业安全健康监督管理科、综合协调科。下属事业单位一个，即甘南州安全生产执法支队（财务未独立）。

截止2018年底，州安监局纳入部门决算范围的行政单位全部职工46人。其中：财政供养人员46人，供养系数为100%。

按人员性质分，在职人员37人，占人员总数的80.4 %，退休人员9人，占人员总数的19.5%。

按机构类型分，行政部分14人，占人员总数的30.4%，事业部分19人，占人员总数的41.3%，工勤部分4人，占人员总数的8.6%。

（二）增减变动原因

2018年底，财政供养人员46人。

（三）当年取得的主要事业成效

通过企业组织专家“会诊”，对非煤矿山企业的安全管理机构设置、安全生产的组织及矿山设备设施、露天矿山采场边坡、地下矿山顶板巷道、采场布置、运输道路、辅助加工系统、监测监控系统的使用等安全进行了详细检查，共检查出364条安全隐患，并形成了“会诊”报告和整治建议，经各县市认真督促整改下，目前90%安全隐患已得到了整改。按照安全生产相关人员考核工作安排，完成了全州特种作业人员和安全管理人员1393人的《特种作业操作证》和《安全管理资格证》的考试和核发工作。完成电工类特种作业整合衔接工作，并对州县333名电工类特种作业人员进行了考核发证。对甘肃玛曲格萨尔黄金实业股份有限公司大水金矿等14户企业的安全生产许可证进行了核发。

二、部门预算执行情况分析

1.收入支出结构分析

本年度总收入555.86万元，支出662.75万元。其中工资福利支出362.8万元，占总支出的65.2 %。商品和服务支出217.64万元，占总支出的39.1%。对个人和家庭的补助支出82.3万元，占总支出的14.8%。

2.收入支出与预算对比分析

预、决算差异情况：

收入支出严格按照年初预算安排执行，做到全年收支平衡的目标。

3.收入支出与上年度对比分析

2018年总收入555.86元，比上年减少70.83万元，减幅11.3%。

2018年总支出662.75万元，比上年减少45.99万元，减幅6.4%。

4.“三公经费”情况分析

（1）“三公经费”总额及分项金额与上年决算数对比增加1.37%。车辆运行费有所增加，公务招待费有所减少，原因为2018年检查督查次数增多，招待费严格压缩。

（2）公务用车购置及保有量情况：2018年度本单位无购置公务用车，年末公务用车保有量为3辆。

（3）因公出国（境）情况：2018年度本单位无组织出国（境）团组，无参加其他单位组织的出国（境）团组。

（4）公务接待有关情况：本年度州安监局严格按照中央和省委八项规定和六项禁令执行，节俭节约，不超标准接待，严格控制公务接待费用。

收入项目2018年决算数比2017年决算数减少70.83万元，收入减少的主要原因是财政本着增收节支的原则，项目收入减少。

支出项目2018年决算数比2017年决算数减少45.99万元，支出减少的原因为“三公经费”全面压缩，不超标准接待，各类会议简约俭朴。

三、2018年部门决算等财务工作开展情况

强化安全生产专项整治与安全隐患排查治理工作。加强安全生产执法工作，从严追究违反安全生产法律法规行为。合理安排经费支出，严格按照财务制度收支，没有发生违纪违规现象，年初预算按时完成。为了确保州安监局经费的正常运行，本单位的收入主要来源于财政拨款，本着增收节支的原则，严格执行省委双十条规定，严格控制公务用车运行费、办公用品采购。把节俭节约渗透在机关管理的各个方面。

附件：州安监局部门决算公开表.xls

甘南州安全生产监督管理局

2019.9.29