一、部门基本情况

一、部门职责

1、参与编制移民搬迁和安置总体规划，制定本州移民安置规划实施细则及年度移民搬迁安置计划；

2、负责拟定贫困地区移民扶贫开发规划、计划并组织实施；

3、负责协调、处理解决本州内移民安置工作中出现的各种矛盾和问题；

4、组织、指导移民政策宣传、移民搬迁安置和移民技术培训及劳动力转移培训等工作；指导和协调异地搬迁工作；

5、负责移民资金的拨付、管理、使用情况的监督、检查，配合纪检、审计等部门对各项移民资金的监督、检查和审计工作；

6、配合做好九甸峡库区非外迁移民后期扶持政策落实工作。包括移民后期扶持规划、移民后期扶持年度计划的编报工作；

7、会同县级移民部门做好移民动态信息的收集和移民信访工作；

8、做好州委、州政府交办的其它工作任务。

二、部门机构设置

甘南州库区移民工作局是参照公务员法管理的事业单位，共设2个内设机构；移民科、规划科。编制8名，实有人数8名，无离退休。

（一）基本支出

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计101.81万元，支出总计101.79万元。与2017年决算数相比，收入增加12.39元、增加8.78%，支出增加12.37万元、增加8.78%，主要原因是：①2018年正常晋升工资增加。

本部门2018年度收入合计101.81万元，其中：财政拨款收入101.81万元。

本部门2018年度支出合计101.79万元，其中：基本支出101.79万元，占100%；

本部门2018年度年末结转和结余0.02万元，较上年增加0.02万元，主要原因是：2018年年底办公费没有结算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计101.81万元，较上年决算数增加12.37万元，增加8.78%。主要原因：①2018年正常晋升工资标准提高。

本部门2018年度财政拨款支出合计101.79万元，较上年决算数增加12.37万元，增加8.78%。主要原因：①2018年正常晋升工资标准提高。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出101.79万元，占100%，较年初预算数增加6.17万元，主要原因：一是正常晋升工资标准提高、

社会保障与就业支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出101.79万元。其中：人员经费83.35万元， 较上年增加12.63万元，主要原因是正常晋升工资标准提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费18.44万元，较上年增加0.26万元，主要原因是我局大力压减一般性支出及“三公经费”支出，公用经费用途主要包括办公费、手续费、、邮电费、差旅费、维修维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018 年度本部门“三公”经费支出共计3.0万元，较年初预算数减少0.26万元，主要原因是我局公务车辆运行费，大力压减公务接待支出。较上年支出数减少0.2万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018 年度本部门因公出国（境）费用0万元，

公务车运行维护费3.01万元，主要用于督查检查、下乡帮扶等工作所需车辆的燃料费、车辆租用费、维修费、过桥过路费、保险费等、费用支出，较年初预算数增加0万元。

公务接待费0万元，大力压减公务接待支出。费用支出较年初预算数减少0.25万元，较上年支出数减少0.25万元，

（三）“三公”经费实物量情况

2018 年本部门因公出国（境）共计0万元；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人；2018年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费1.67万元。

五、其他需要说明的事项

（二） 国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购通用设备支出0万元。

附件：州移民局.xls