一、 部门概况

（一）职能职责

1、领导全州共青团工作。

2、领导和指导全州性少年社会团体工作。

3、承担州委、州政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

4、组织全州团员青年在建设社会主义经济体制的进程中发挥先锋和突击队作用，完成州委、州政府和团省委部署的各项工作任务。

5、参与全州性青少年制度的起草、实施、监督等工作，负责对未成年人的保护工作。

6、调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育，青少年发展等各项工作，为州委、州政府的相关决策提供切实可靠的工作依据。

（二）机构设置

共青团甘南州委员会属行政机关、财政全额拨款单位，核定编制数15人，其中：行政编制数9人，事业编制数5人。现实有人数15人，在岗人数15人。

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本年收入总计4235167.54元，其中：财政拨款收入3325242.20元，其他收入909925.34元，年初结转和结余55473.43元， 本年支出总计4289321.83元，其中：一般公共服务支出4261856.63元，社会保障和就业支出27465.2元，年初结转和结余1319.14元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入3325242.2元，年初财政拨款结转和结余54847.33元，总计3380089.53元。财政拨款支出3378770.39元，其中：一般公共服务支出3351305.19元，社会保障和就业支出27465.20元，年末财政拨款结转和结余1319.14元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出3378770.39元，其中：人员经费1212483.00元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费1933592.19元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计33861.75元。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费32236.75元，主要用于财政业务检查、下乡帮扶等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费1625.00元，主要用于接待天津青年联合会调研组医疗援助，指导工作发生的接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2018 年我委无因公出国（境）；公务用车购置费0.00元，公务车保有量为1辆；车辆运行维护费32236.75元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

1、2018年部门决算中，项目支出909925.34元为接收的2018年度甘南藏地传奇自行车大赛专项赞助收入，全部用于举办2018年度甘南藏地传奇自行车大赛支出。

2、其他较大金额支出，主要包括：

（1）2018年藏地传奇自行车大赛活动经费支出；

（2）团委举办的除各类例行会议之外举办的围绕党政中心工作开展的各项活动经费支出；

（3）下拨各下属团县委及扶贫助困相关工作经费。

以上开支均在报表明细科目中分解调整。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额2540815.00元，其中：政府采购货物支出66719元、政府采购服务支出2474096.00元。主要用于采购办公设备、信息网络设备购置及维保服务、向社会购买的第三方服务费等。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2018年决算公开套表.xls