一、部门概况

（一）职能职责

甘南州动物卫生监督所是州兽医局下属的全额拨款事业单位，主要职责是负责全州动物卫生监督工作的规划、安排、技术指导以及培训等工作;依法对从事动物饲养、经营和动物产品生产经营等相关单位和个人遵守法律法规的情况进行监督、检查和管理;依法组织全州动物防疫员及防疫监督员全面实施产地、屠宰、运输、市场检疫监督工作;依法负责全州动物卫生证、章、照、标志的审批、发放和管理;根据有关法律法规的规定，依法对本辖区兽药、饲料及饲料添加剂经营生产相关单位的依法经营和生产情况进行监督检查和管理;开展假劣兽药、饲料添加剂的查处等工作,现有在职人员23人，退休10人,遗属3人。

（二）机构设置

甘南州动物卫生监督所设5个内设机构：（1）办公室，（2）动物卫生监督科，（3）动物检疫科，（4）兽药饲料监察科，（5）屠宰执法科。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位无政府性基金收入，也无相应支出，故表8为空。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入总计2771668.5元，支出总计2790884.22元。与2017年决算数相比，收入减少288855.34元，减少9.43%，支出减少309430.48元，减少9.98%，主要原因是：退休人员工资除藏区津贴外由人社局发放。

本单位2018年度收入合计2771668.5元，其中：财政拨款收入2771668.5元，占100%；

本单位2018年度支出合计2790884.22元，其中：基本支出2721668.5元，占97.51%； 项目支出69215.72元，占2.48%。

本单位2018年度年末结转和结余29087.37元，较上年减少19215.72元，主要原因是2018年动物防疫监督任务重，下乡次多。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度财政拨款收入合计2771668.5元，较上年决算数减少288855.34元，减少9.43%。主要原因：退休人员工资除藏区津贴外由人社局发放。较年初预算数73461.5元，减少0.03%。原因：退休人员工资除藏区津贴外由人社局发放，在职人员工资正常晋升。

本单位2018年度财政拨款支出合计2790884.22元，较上年决算数支出减少309430.48元，减少1.91%。主要原因：退休人员工资除藏区津贴外由人社局发放。较年初预算数减少54245.78元，减少1.90%。主要原因：在职人员工资正常晋升，退休人员工资除藏区津贴外由人社局发放。

本单位2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：

农林水支出2620615.72万元，占93.90%，较年初预算数增加529715.72元，主要原因：一是在职人员工资正常晋升及正常调资； 二是年初结余结转资金运用到实际工作中。社会保障与就业支出170268.5元，占6.1%，较年初预算数减少583961.5元，主要原因是，退休人员工资除藏区津贴外由人社局发放。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出2790884.22元。其中：人员经费2671668.5元，较上年减少206855.34元，主要原因是本年4月份起退休人员工资除藏区津贴之外由人社局发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等。公用经费50000元，与上年度没有出入。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018 年度本单位“三公”经费支出共计8403.04元，年初预算10000元，上年支出22850.06元。本年“三公”经费支出总数未超预算数，比去年支出减少了14447.02元。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费7427.04元，主要用于病虫害控制、动物防疫监督检查、精准扶贫下乡等工作所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少2572.96元，较上年支出数减少15423.02元，元。主要原因是认真贯彻落实中央、省、州关于厉行节约的各项要求，严格执行八项规定，加强公务用车管理，减少了相关开支。

公务接待费976元，没有超预算数。

（三）“三公”经费实物量情况

2018 年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次；车均购置费0元，车均维护费7427.04元。

五、其他需要说明的事项

（一） 事业运行经费情况说明

2018年本单位事业运行经费支出50000元，事业运行经费主要用于开支办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、手续费等。事业运行经费与2017年没有出入。

（二） 国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明

2018年本单位政府采购支出总额33600元，其中：政府采购货物支出33600元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于采购财务软件B版。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：甘南州动物卫生监督所2018年决算公开表.xls

甘南州动物卫生监督所

2019年9月26日