2019-9-28

一、部门职责

甘南州牧业机械科学研究所是州农机局下属的财政全额拨款事业单位。承担着研制、推广小型、中型耕种，收获等农牧业机械，农村能源技术的开发，引进和推广及人员培训等技术服务工作。

二、部门机构设置

（1）本单位是隶属于甘南州农牧业机械管理局的二级预算管理单位，执行事业单位会计制度。

（2）本单位核定人员事业编制为22名，截止2018年12月31日实有在职职工21人，退休职工20人，遗属1人。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）基本支出

2018年部门安排基本支出262.05万元，其中：人员经费234.47万元，公用经费27.58万元。

（二）项目支出

2018年部门决算安排项目支出3.87万元，为实施上年结转项目。

（三）支出功能分类指标

2018年部门决算按功能指标分类:科学技术支出216.54万元，社会保障和就业支出49.38万元。

（四）支出经济分类指标

2018年部门决算按经济指标分类：工资福利支出170.12万元，其中：基本工资63.51万元，津贴补贴85.53万元，绩效工资5.10万元，住房公积金15.99万元；商品和服务支出31.45万元；对个人和家庭的补助64.35万元，其中：离退休费43.62万元，奖励金18.08万元，其他对个人和家庭的补助支出2.3万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（1）编制范围

2018年部门决算安排“三公”经费、培训费、会议费共0.17万元，其中：“三公”经费0万元，会议费0万元，培训费0.17万元。

（2）分项情况

1、公务接待费0万元；

2、公务用车购置和运行维护费0万元；

3、会议费0万元；

4、培训费0.17万元；

因单位无车辆，支出租车等费用1.29万元计入其他交通费用。

五、2018年度机关运行经费支出说明

本年度机关运行经费支出27.48万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年减少2.93万元，主要原因商品服务支出中的取暖费包括职工工资中的取暖费，退休职工的工资5月起由社保机构发放，下半年的取暖费未计入。

六、政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额8.48万元，其中：政府采购货物支出6.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.22万元。

七、关于国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，共有车辆0辆，其中：一般执法执勤用车0辆、公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(（套），单价100万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（台）套。

附件: 州牧机研究所决算公开表样.xlsx