项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

658.32

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

74.43

9

九、卫生健康支出

40

24.49

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

516.26

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

43.4

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

658.32

本年支出合计

58

658.32

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

658.32

总计

62

658.32

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

658.32

658.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.53

0.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130310

水土保持

516.26

516.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

11.70

11.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

9.13

9.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

43.14

43.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.28

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.05

35.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

38.85

38.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

658.32

537.90

120.42

2089999

其他社会保障和就业支出

0.53

0.531

2130310

水土保持

516.26

39.58

120.42

2101102

事业单位医疗

3.38

3.38

2101103

公务员医疗补助

9.13

9.13

2210201

住房公积金

43.14

43.14

2101101

行政单位医疗

11.70

11.70

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.28

0.28

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.05

35.05

2080502

事业单位离退休

38.85

38.85

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

658.32

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

74.43

74.43

9

九、卫生健康支出

41

24.49

24.49

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

516.26

516.26

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

43.14

43.14

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

658.32

本年支出合计

59

658.32

658.32

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

  政府性基金预算财政拨款

30

62

  国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

658.32

总计

64

658.32

658.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

658.32

537.90

120.42

2089999

其他社会保障和就业支出

5,279.51

0.53

2130310

水土保持

516.26

395.84

120.42

2101101

行政单位医疗

11.70

11.70

2101102

事业单位医疗

3.38

3.38

2210201

住房公积金

43.14

43.14

2101103

公务员医疗补助

9.13

9.13

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.28

0.28

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.05

35.05

2080502

事业单位离退休

38.85

38.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

457.37

302

商品和服务支出

41.67

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

125.21

30201

  办公费

3.57

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

155.12

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

73.84

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.11

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

35.05

30206

  电费

1.410

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

15.08

30208

  取暖费

3.20

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

9.13

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.81

30211

  差旅费

8.20

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

43.14

30212

  因公出国（境）费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修（护）费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

38.85

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

18.25

30217

  公务接待费

0.21

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职（役）费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

18.43

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.095

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

2.88

39909

  经常性赠与

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39910

  资本性赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

21.99

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

2.18

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

0.00

人员经费合计

4,96.23

公用经费合计

41.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.21

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目名称：

水土保持补偿费（部门本级）

主管部门：

甘南藏族自治州水务局

实施单位：

甘南州水土保持工作总站

项目资金（万元）

年初预算数
  （万元）

全年预算数（万元）

全年执行数（万元）

执行率（%）

分值

得分

年度资金总额

70

70

70

100%

10

10

其中：财政拨款

70

70

70

100%

-

0.00

其他资金

0.00

-

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.调研：主要围绕民进中央大调研、中共甘肃省委政党协商、甘肃省政协协商要求，以及乡村振兴、黄河流域生态保护民主监督等工作，组织力量分批逐次进行专项调研12次，参加人数共60人次。2.会议：年内召开我省委会全委会议、常委会议、参政议政年会、甘肃民进企业家全体理事会议等各类会议6次，参加人数240人次。3.培训：对骨干会员、新会员等进行培训2次，参加人数130人次。4.社服：分别开展春联万家、童心同行等工作2次，参加人数20人次。5.宣传：印制内部刊物《甘肃民进》4期。6.机关运行：委托第三提供档案电子化1次、绩效评价服务1次，以及日常办公邮电与互联网服务。

（1）调研：我部门2023年共开展10次专题调研，参与配合省政协3次专题调研，2次民主监督，其中涉及民进中央课题4个，政党协商课题2个，省政协协商会课题6个；涉及教育领域课题调研2个，市场监管领域课题1个，文旅产业领域课题2个，农业农村领域课题3个，经济发展领域课题1个，生态环境领域1个。
  （2）会议：我部门2023年安排会议工作6次，参会人数总计232人次。包括民进甘肃省八届五次全委会议、民进甘肃省九届四次常委会会议、民进甘肃省九届五次常委会会议、民进甘肃省九届六次常委会会议、民进甘肃省委员会各专门委员会、青年工作委员会2023 年主任工作会议、“后疫情时代民营经济发展”专题座谈会等各项会议。
  （3）培训：我部门2023年安排对骨干会员、新会员培训4次，参加人数219人次。包括省委会2023年学习贯彻党的二十大精神暨宣传工作骨干培训班、基层组织负责人培训班、骨干会员培训班、参政议政工作培训班。
  （4）社服：我部门2023年先后赴白银市白银区、金昌市永昌县，武威市凉州区，临夏州永靖县、东乡县、积石山县，嘉峪关市开展筛查活动，累计筛查学生3万余名。同时，为了更好帮助贫困学生，省委会联合省红十字会、省中医院于1月份成立“小白杨行动”——青少年脊柱侧弯筛查专项基金，动员会内外爱心企业家和会员注入善款51.3万元，已救助17名困难患者。联合民进兰州大学委员会医学支部10月中旬赴定西市通渭县开展“童心同行”先天性心脏病普查活动，为1640多名儿童开展了先心病筛查，并为发现的患儿提供了诊疗方案。省委会妇女儿童委员会先后在静宁县妇幼保健院、白银市妇幼保健院、金昌市妇幼保健院开展预防出生缺陷义诊活动，为当地300多名医务人员和助产机构工作人员开展了学术讲座，为110余名孕妇提供了健康咨询、孕产期保健和产前诊断。
  我部门发挥甘肃民进企业家联谊会作用，积极筹措资金6万元，赴天水市启升中学开展“阳光育才”捐资助学活动，为40名贫困学生每人提供1500元助学资金；发出募捐号召，动员广大企联会理事向“小白杨”行动——青少年脊柱侧弯筛查专项基金奉献爱心，共募集善款11.7万元并全部存入省红十字会该基金专项账户；企联会常务副会长尚柏江为民进康县支部“雏凤文苑”公益活动捐赠2万元；组织开展走访会员企业活动，配合民进中央企业家联谊会调研组完成在兰州新区、天水市开展的“后疫情时代民营经济发展”专题调研。2023年春节前夕，组织民进甘肃开明画院书法家在兰州开展了癸卯（2023）“春联万家·奔赴新征程”活动，书写春联、“福”字等共计300余幅。
  （5）宣传：我部门以微信公众号为平台，传播建言献策、履职尽责的民进好声音。加强宣传引领，推动报纸、电视及网络新媒体持续加大宣传力度。2023年，“甘肃民进”微信公众号共推送文章889篇，其中5篇文章在团结网采用、3篇在团结报刊登。经过推荐评选，民进全省4个集体、5位会员获“民进全国宣传思想工作先进集体”和“民进全国宣传思想工作先进个人”荣誉称号。
  （6）机关运行：我部门完成委托第三提供档案电子化1次、绩效评价服务1次，以及日常办公邮电与互联网服务。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值（权重）

指标得分

偏差原因分析及改进措施

成本指标

经济成本指标

会议举办成本

<=90000元

60000

2.85

1.9

我单位严控举办会议成本，系统原因导致扣分。下一步我单位将严谨对各项工作活动成本进行更细致的测算，设置更合理的目标。同时我单位继续严控各项费用成本。

开展社会服务活动成本

<=10000元/次

8960.5

2.85

2.55

我单位严控社会服务活动成本，系统原因导致扣分。下一步我单位将严谨对各项工作活动成本进行更细致的测算，设置更合理的目标。同时我单位继续严控各项费用成本。

培训举办人均费用成本

<=400元/人

315.21

2.9

2.29

我单位严控培训举办费用，系统原因导致扣分。下一步我单位将严谨对各项工作活动成本进行更细致的测算，设置更合理的目标。同时我单位继续严控各项费用成本。

委托第三方提供档案电子化服务成本

<=5000元

7009.7

2.85

2.77

控档案电子化服务价格受实际工作量影响，下一步我单位将严谨估算工作量，设定合理指标值，严格控制服务成本。下一步我单位将严谨对各项工作活动成本进行更细致的测算，设置更合理的目标。同时我单位继续严控各项费用成本。

委托第三方提供绩效评价成本

<=15000元

9800

2.85

1.86

我单位严控绩效评价服务成本，系统原因导致扣分。下一步我单位将严谨对各项工作活动成本进行更细致的测算，设置更合理的目标。同时我单位继续严控各项费用成本。

印刷成本

<=50000元

34573

2.85

1.97

我单位严控印刷成本，系统原因导致扣分。下一步我单位将严谨对各项工作活动成本进行更细致的测算，设置更合理的目标。同时我单位继续严控各项费用成本。

组织调研成本

<=10000元/次

4086.23

2.85

1.16

我单位严控调研成本，系统原因导致扣分。下一步我单位将严谨对各项工作活动成本进行更细致的测算，设置更合理的目标。同时我单位继续严控各项费用成本。

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

办公用品种类数

<=8种

6

1.6

1.2

实际办公用品采购数量受办公室需求确定，系统原因导致扣分。下一步我单位将严谨估计办公室办公用品需求量，设置更合理的目标值。

调研出差人次

>=60人次

65

1.6

1.6

会议参会人次

>=240人次

232

1.6

1.6

会议举办场次

=6次

6

1.6

1.6

会议时长

<=2天

2

1.6

1.6

开展培训场次

=2次

4

1.6

1.3

开展培训场次超过目标值导致系统扣分，我部门将在年初工作目标规划方面更加严谨，据实测算，设置更为合理的目标值。我部门将在年初工作目标规划方面更加严谨，据实测算，设置更为合理的目标值。

开展社会服务活动次数

>=2次

6

1.6

0.87

开展社会服务活动次数超过目标值导致系统扣分，我部门将在年初工作目标规划方面更加严谨，据实测算，设置更为合理的目标值。我部门将在年初工作目标规划方面更加严谨，据实测算，设置更为合理的目标值。

培训人次

>=130人次

219

1.6

1.43

培训人次大幅超过目标值导致系统扣分，我部门将在年初工作目标规划方面更加严谨，据实测算，设置更为合理的目标值。我部门将在年初工作目标规划方面更加严谨，据实测算，设置更为合理的目标值。

委托第三方开展绩效评价

=1次

1

1.6

1.6

委托第三方提供档案电子化

=1次

1

1.6

1.6

印刷会刊期数

=4期

4

1.6

1.6

组织调研次数

>=12次

13

1.6

1.6

质量指标

办公用品配备到位率（%）

=100%

100%

1.6

1.6

参与培训人员到位率（%）

>=80%

95%

1.6

1.6

出差安全保障率（%）

=100%

100%

1.6

1.6

会刊检验合格率（%）

=100%

100%

1.6

1.6

会议出勤率（%）

>=80%

100%

1.6

1.6

培训合格率（%）

=100%

100%

1.6

1.6

社会服务开展安全保障率（%）

=100%

100%

1.6

1.6

时效指标

办公用品采购及时性

及时

及时

1.6

1.6

会刊印刷及时性

及时

及时

1.6

1.6

会议召开及时性

及时

及时

1.6

1.6

开展社会服务活动及时性

及时

及时

1.6

1.6

组织调研及时性

及时

及时

1.6

1.6

组织培训及时性

及时

及时

1.6

1.6

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

本级文件形成率（%）

=100%

100%

5

5

会议议程完成率（%）

=100%

100%

5

5

上级文件宣贯率（%）

=100%

100%

5

5

研究成果利用率（%）

=100%

100%

5

5

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度指标

参会人员满意度（%）

=100%

100%

2

2

工作人员满意度（%）

>=90%

92%

2

2

会刊读者满意度（%）

>=80%

83%

2

2

培训对象满意度（%）

>=80%

90%

2

2

社服对象满意度（%）

>=90%

94%

2

2

总分

100

92.9

说明

请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

      2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

      3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目名称：

水利业务工作经费（部门本级）

主管部门：

甘南藏族自治州水务局

实施单位：

甘南州水土保持工作总站

项目资金（万元）

年初预算数
  （万元）

全年预算数（万元）

全年执行数（万元）

执行率（%）

分值

得分

年度资金总额

15

14.424

14.424

100%

10

10

其中：财政拨款

15

14.424

14.424

100%

-

0.00

其他资金

0.00

-

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.坚持“要在治理”，扎实推进水土保持重点工程建设。2023年全州国家水土保持重点工程小流域综合治理项目共11项，投入中央水利发展资金5200万元，治理水土流失面积148.56km3。总站通过包抓督导,月调度、季通报方式全力推动项目建设。截止目前，完成治理面积145.63km2,完成率为98.03%。完成中央投资5200万元，投资完成率为96.15%。治理任务完成率和中央投资支付率均已达到双90%的年度目标任务。2.强化监督管理，确保质量和进度。项目实施过程中，严格执行“六制”，严把资金、材料、制度、资质、验收和社会监督关。同时，加强督导检查，对工程进度滞后、质量不达标、资金支付较慢的要求限期整改，跟踪督办，保证工程建设质量与进度。

（1）坚持“要在治理”，扎实推进水土保持重点工程建设。2023年全州国家水土保持重点工程小流域综合治理项目共11项，投入中央水利发展资金5200万元，治理水土流失面积148.56km3。总站通过包抓督导,月调度、季通报方式全力推动项目建设。截止目前，完成治理面积145.63km2,完成率为98.03%。完成中央投资5200万元，投资完成率为96.15%。治理任务完成率和中央投资支付率均已达到双90%的年度目标任务
  （2）于11月中旬前完成了拟申请2024年国家水土保持重点工程项目审批和上报申请工作,全州总共上报17个项目，治理任务为324.03km2,总投资12054.39万元。（其中：中央投资11821.66万元，地配2232.6万元）。
  （3）一是提升水土保持方案质量。将评审费纳入同级财政预算委托第三方开展技术审查，由省州县三级专家组成评审组，充分发挥各自技术优势，严格审查程序，从源头把关，提升水土保持方案编制质量，将本年度县市批复的水土保持方案报告书(表)进行了审批受理、技术评审、评审经费来源及审批、编制质量抽查，每个县市抽查不少于3个生产建设项目，发现问题14个，建立整改台账，督促相关方进行全面整改，为加强事中、事后监管奠定了基础。二是做好建设项目水土保持监督检查。进一步创新监管方式，充分运用无人机、“互联网+”和现场检查等多种方式,实现监督检查全覆盖,督促生产建设单位全面落实水土流失防治主体责任。全年州级共计检查项目25个，检查次数5次，并将督查发现问题分类处置，分别以监督检查意见通知、限期编报水保方案通知书、责令整改通知书、水土保持补偿费缴费通知书等送达建设单位责令整改落实。
  （4）业务培训形式多样履职能力得以提升。针对业务人员短缺、专业技术力量薄弱的实际情况，对现有人员开展形式多样培训，提升业务素养，深化州情、水情和国土资源票赋认识和自然灾害现状了解，提高履职能力。一是在河海大学组织举办了2023年甘南州水土保持业务知识线下培训。二是建立每周三集中学习制度，开展政治理论和水土保持业务知识学习，促进相互学习提升。三是统一订购水土保持法
  （5）持续加大水土保持法制宣传力度。充分利用世界水日、中国水周、水土保持法颁布实施日等时间节点,围绕水土保持重点工作,切实加强水土保持生态建设成效、先进典型宣传报道，加强水土保持普法宣传，营造良好舆论环境和社会氛围,全年共发放水保科普读物5000余份，生产建设项目义务告知书4000余份，张贴宣传标幅3条,印发宣传品3万余份,在全社会牢固树立人与自然和谐共生、绿水青山就是金山银山的理念，不断提高社会公众特别是生产建设单位水土保持法治意识。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值（权重）

指标得分

偏差原因分析及改进措施

成本指标

经济成本指标

年度预算控制率

<=100%

100%

5

5

产出指标

数量指标

购置办公耗材种类

>=10种

12

5

5

出差人数

>=100人次

93

5

5

办公设备购置种类

>=3种

2

5

3.33

实际购置办公设备种类未达到目标值，系统原因导致扣分。下一步我单位将严谨估计办公设备购置需求量，设置更合理的目标值。

水电暖缴纳次数

>=6次

7

5

5

质量指标

办公耗材合格率

1

100%

5

5

出差人员保障率

=100%

100%

5

5

水电暖资金保障率

=100%

100%

5

5

时效指标

出差人员保障及时性

及时

及时

5

5

办公用品购置及时性

及时

及时

5

5

水电暖缴纳及时性

及时

及时

5

5

效益指标

社会效益指标

成本控制率

>=95%

95%

30

30

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度（%）

>=90%

92%

5

5

总分

100

98.33

说明

请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

      2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

      3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。