目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、宣传和贯彻《渔业法》、《野生动物保护法》、《水法》、《环境保护法》、《水生野生动物保护条例》、《水生动植物自然保护区条例》等国家有关资源保护的法律、法规和方针、政策。

2、负责组织起草有关保护区建设管理的地方性法规及政府规章草案，推进保护区依法行政工作。

3、负责指导协助各县制订渔业渔业资源保护区建设发展和各项管理制度；组织或协助有关部门开展水生生物资源及其生态环境的监测、调查、评估和管理工作，建立工作档案。

4、负责组织或协助有关部门开展甘南特有水生动物救护、驯养、繁育研究和增殖放流项目的申报与实施。

5、参与涉及渔业资源保护区管辖区域内项目的环评工作，监督管理保护区内的各项开发活动，依法查处水利水电开发建设、加工企业污染涉鱼水域的违法案件。

6、负责救护伤病、搁浅或误捕的水生保护物种，依法处置保护区内违法电、炸、毒鱼和非法捕捞水生野生动植物的行为，按照有关法律、法规、规章规定行使保护区渔政管理权。

二、机构设置

甘南州特有鱼类保护区管理局成立于2012年9月，是独立核算的事业单位，隶属于州畜牧兽医局管理。内设2个办公室，分别为：办公室和财务室。核定事业编制5个，2022年财政预算拨款人数5人，其中在职职工5人，无退休人员。

 

第二部分2023年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为100.39万元。与上年度相比,收、支总计各减少5.43万元,下降5.13%,主要原因是本年度渔业资源保护资金减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计100.39万元,其中：财政拨款收入100.39万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计100.39万元,其中：基本支出92.40万元,占92.04%；项目支出7.99万元,占7.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为100.39万元。与上年相比,各减少5.43万元,下降5.13%。主要原因是本年度渔业资源保护资金减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出100.39万元,较上年决算数减少5.43万元,下降5.13%。主要原因是本年度渔业资源保护资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出100.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.20万元,占7.17%；卫生健康支出4.08万元,占4.07%；农林水支出80.72万元,占80.4%；住房保障支出8.40万元,占8.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为100.89万元,支出决算为100.39万元,完成年初预算的99.51%。

1．社会保障和就业支出年初预算数为12.96万元,支出决算为7.20万元,完成年初预算的55.55%,决算数小于预算数的主要原因是财政按照各单位过紧日子的要求按比列收回年初下达的事业费。

2．卫生健康支出年初预算数为5.00万元,支出决算为4.08万元,完成年初预算的81.64%,决算数小于预算数的主要原因是财政按照各单位过紧日子的要求按比列收回年初下达的事业费。

3．农林水支出年初预算数为75.87万元,支出决算为80.72万元,完成年初预算的106.38%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升等调整，

4．住房保障支出年初预算数为7.06万元,支出决算为8.40万元,完成年初预算的118.96%,决算数大于预算数的主要原因是是编制住房公积金预算时没有将车补、冬装、休假补贴等收入计算进去，而在实际执行时做了调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出92.40万元。其中：

人员经费91.81万元,较上年决算数减少8.42万元,下降8.4%，主要原因本年度渔业经费减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、死亡抚恤、卫生健康支出、住房保障。

 

公用经费0.60万元,较上年决算数减少5.0万元,下降89.32%,主要原因是：公用经费含福利费，人员职务变动工资增加，车补及福利费增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、差旅费、电费、水费、取暖费、委托业务费、其他交通费（车补）、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)    “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

 

(二)    “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出5万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、电费、水费、取暖费、委托业务费、其他交通费（车补）、福利费等。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计3.00万元,其中：政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

 

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

 

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金7.99万元,占一般公共预算项目支出总额的3.49%。对2023年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,本单位二级项目为事业费，主要用于保障单位正常运转。从评价情况来看我部门2023年度部门整体支出绩效自评最终得分为100分，评价结果为“优”。2023年州特有鱼类保护区管理局事业费自评结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年州特有鱼类保护区管理局事业费1个项目绩效自评结果。

“2023年州特有鱼类保护区管理局事业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.99万元,执行数为7.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（目标1：常态化开展黄河禁渔及长江禁捕工作、协调指导沿江三县相关部门积极开展联合巡护、宣传、市场检查等工作。目标2：科学实施增殖放流活动。目标3：认真落实渔业资源保护及禁渔制度。2023年州特有鱼类保护区管理局事业费项目绩效自评“优”。

 

三、部门绩效评价结果

部门整体绩效自评为“优”，绩效目标完成情况：常态化开展黄河禁渔及长江禁捕工作、协调指导沿江三县相关部门积极开展联合巡护、宣传、市场检查等工作。科学实施增殖放流活动。认真落实渔业资源保护及禁渔制度各项指标均按年初任务完成。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

……

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