第一部分 部门概括

一、部门职责

（一）贯彻落实中央和省、州委关于党的建设、组织工作和干部工作的方针、政策，研究和指导全州党的组织建设。

（二）负责办理我州州管干部职务任免、工资、退休报批手续，并承担年度考核的联络服务工作。提出对州委管理的领导班子调整配备的意见和建议。负责州管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退休审批手续。

（三）研究贯彻中央和省、州委制订的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔优秀中、青年干部工作。

（四）研究和宏观指导全州党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我州组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（五）负责全州组织、干部工作的督促检查，及时向州委反映重要情况，提出建议。

（六）主管全州干部教育工作，研究制定全州干部教育的政策、规划；组织州委管理的干部和一定层次的中青年干部、中高级知识分子以及组织系统干部的培训。

（七）调查了解人才工作情况，检查贯彻执行人才政策的情况。组织协调有关部门共同开展人才工作。负责州级人才的选拔和管理工作。

（八）负责全州党政群机关、人大、政协、法院、检察院和民主党派等机关公务员综合管理工作。负责全州选调生的教育管理工作。

（九）负责全州领导干部监督工作的综合协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定。对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

（十）承办州委交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共甘南州委组织部，属州委部门，内设办公室、干部一科、干部二科、公务员管理科、组织一科、组织二科、干部监督科、人才工作科、档案信息科、培训教育科、电教办、党建研究室、信息中心等13个科室，编制53人。2023年底有在职职工44人，其中副地级1名，正县级2名，副县级4名，正科级14，副科级15人，其他8人。离退休为5人，其中：离休0人，退休5人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

五、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

六、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

七、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

八、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

九、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1328.37万元、支出总计1134.25万元。收、支较上年决算数减少,主要原因是严格按照“过紧日子要求“压减经费各项支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1328.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1228.37万元，占92.47%，其他收入100万元，占7.53%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1134.25万元，其中：教育支出10万元；社会保障就业支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1428.37元。其中：人员经费794.80万元，人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。项目支出633.57万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出331.81万元,较上年决算数减少18.31万元,下降5.23%。主要原因是主要原因是单位人员减少，按照财政过紧日子的要求，外出培训较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出331.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出251.58万元,占75.82%；社会保障和就业支出40.54万元,占12.22%；卫生健康支出14.85万元,占4.48%；住房保障支出24.84万元,占7.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为332.81万元,支出决算为331.81万元,完成年初预算的99.7%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为237.66万元,支出决算为251.58万元,完成年初预算的105.86%,决算数大于预算数的主要原因是积石山地震灾害捐款额较大。

2．社会保障和就业支出年初预算数为55.86万元,支出决算为40.54万元,完成年初预算的72.57%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少，按照财政过紧日子的要求，外出培训较少。

3．卫生健康支出年初预算数为21.74万元,支出决算为14.85万元,完成年初预算的68.31%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少，按照财政过紧日子的要求，外出培训较少。

4．住房保障支出年初预算数为17.54万元,支出决算为24.84万元,完成年初预算的141.62%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出306.82万元。其中：

人员经费290.66万元,较上年决算数减少9.68万元,下降3.22%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费16.16万元,较上年决算数增加1.31万元,增长8.78%,主要原因是党员培训增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出52.64万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。本年度会议费支出9.072万元，培训费支出70.42万元。

九、政府采购支出情况说明

我单位2023年度政府采购相关经费支出4.94万元.

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产账面价值1021.27万元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余