目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《中共甘南州委办公室、甘南州人民政府办公室关于印发<甘南藏族自治州机构改革方案>的通知》（甘南办字〔2019〕3号）文件精神，于2019年1月将原甘南藏族自治州文化广播影视新闻出版局和甘南藏族自治州旅游局合并组建为甘南藏族自治州文化广电和旅游局（以下简称州文化广电和旅游局）。是州政府组成部门，为正处级单位。

主要职责为：贯彻落实党的文化广电和旅游工作方针政策，研究拟定全州文化广电和旅游政策措施，起草全州文化广电和旅游地方性法规草案。拟订全州文化广电和旅游事业、文化旅游产业发展规划并组织实施，推进全州文化广电和旅游融合发展，推进全州文化广电和旅游体制机制改革。贯彻执行国家法律法规、行业标准。负责全州公共文化事业建设发展，推进全州文化广电和旅游公共服务建设，指导、监督全州文化广电和旅游重点基础设施建设。深入实施文化惠民工程，统筹推进全州基本公共文化服务标准化、均等化。承担全州公共文化广电和旅游事业管理职责，拟定非物质文化遗产、珍贵古籍保护规划并组织实施，推动全州非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。统筹规划全州文化产业和旅游产业，组织实施全州文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。引导全州旅游业的社会投资；负责全州文化旅游统计工作。指导全州文化和旅游市场发展，对全州文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全省文化和旅游行业信用体系建设，依法规范全州文化和旅游市场。指导全州文化和旅游市场综合行政执法，组织查处全州性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。指导、推进全州文化广电和旅游科技创新发展，组织协调全州文化广电和旅游行业信息化、标准化建设。依法规范全州文化和旅游市场。管理全州广播电视和信息网络视听节目服务和科技工作，负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、管理全州文艺事业，指导全州艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全州各门类艺术、各艺术品种发展。指导、管理全州文化广电和旅游对外合作和宣传、推广工作，组织全州大型文化和旅游对外交流活动，推动甘南文化走出去。编制全州文化、广电、旅游事业及各类人才培养规划和管理队伍建设并指导实施。组织、指导全州文化广电和旅游行业教育培训，贯彻实施国家文化旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。宏观指导、管理州直文化、广电、旅游单位，负责全州文化、旅游社团资格审查。负责全州文化广电和旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游紧急救援。承担与国际、国内文化旅游组织合作的有关事务；按规定承担全州居民赴港澳台文化旅游的有关事务。依法管理全州文物，研究处理文物保护重大问题，管理协调和指导全州文物的保护，抢救、勘探、发掘、研究、利用、宣传工作。推荐申报国家级和省级重点文物保护单位。负责州内国家级、省级文物保护单位的管理，指导、监督县市级文物保护单位的管理工作。申报国家级和省级A级景区和星级旅游饭店。负责全州文化旅游网络新媒体宣传营销和网络舆情监管工作；负责甘南州文化旅游大数据平台的日常管理和维护工作；负责甘南州文化广电和旅游局微信公众号、微博、今日头条、抖音、快手等平台内容采编、制作、发布以及日常管理维护和咨询服务工作；督促指导县市文化旅游部门做好新媒体宣传营销和网络舆情监管工作；承办州委、州政府和省文旅厅、省广电局、省文物局交办的其他事项。

二、机构设置

州文化广电和旅游局机关行政编制22名。现有副县级以上部门领导8名，科级职数13名(含机关党委专职副书记1名)。下设七个科室和机关党委，分别为：办公室、产业规划科、文化艺术科、宣传培训科、传媒技术科、市场监管科、文物管理科。下辖十三个下属事业单位，分别为：甘南州藏族歌舞剧院、甘南州文化市场行政执法队、甘南州文化馆、甘南州图书馆、甘南州博物馆、甘南州藏语译制中心、甘南州民族民间文化艺术研究中心、甘南州南山微波调频电视转播台、甘南州安全播出指挥中心、甘南州游客服务中心、甘南州文化旅游新媒体传播中心、甘南州非遗中心、文物保护中心，目前全系统共有职工316人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为9635.93万元。与上年度相比,收、支总计各减少9931.35万元,下降50.75%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9335.11万元,其中：财政拨款收入9335.11万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9348.28万元,其中：基本支出7228.53万元,占77.32%；项目支出2119.74万元,占22.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为9534.66万元。与上年相比,各减少9496.38万元,下降49.9%。主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出9348.28万元,较上年决算数减少9423.21万元,下降50.2%。主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。主要用于以下几个方面：(该部分内容中若某一项支出为零的,将其删除,不用表述,并注意调整段落序号。)

1．一般公共服务支出年初预算数为5527.91万元,支出决算为9335.11万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目支出安排。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的原因(本部门2022年度无外交支出收入,也没有使用外交支出安排的支出)。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的原因(本部门2022年度无国防支出收入,也没有使用国防支出安排的支出)。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的原因(本部门2022年度无公共安全支出收入,也没有使用政公共安全安排的支出)。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的原因(本部门2022年度无教育支出收入,也没有使用教育追出安排的支出)。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的原因(本部门2022年度无科学技术支出收入,也没有使用科学技术支出安排的支出)。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为4842.94万元,支出决算为7324.27万元,完成年初预算的151.24%,决算数大于预算数的主要原因是年中安排项目支出及上年度结转资金支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为607.76万元,支出决算为884.63万元,完成年初预算的145.56%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加缴费基数提高等原因。

9．卫生健康支出年初预算数为40.89万元,支出决算为257.69万元,完成年初预算的630.26%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加缴费基数提高等原因。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的(本部门2022年度无节能环保支出收入,也没有使用节能环保支出安排的支出)。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的原因(本部门2022年度无城乡社区支出收入,也没有使用城乡社区支出安排的支出)。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为495.85万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是上一年度结转资金按项目进度支付款项。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的原因(本部门2022年度无交通运输支出收入,也没有使用交通运输支出安排的支出)。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的原因(本部门2022年度无资源勘探工业信息等支出收入,也没有使用资源勘探工业信息等安排的支出)。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的原因(本部门2022年度无商业服务业等支出收入,也没有使用商业服务业等安排的支出)。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的原因(本部门2022年度无金融支出收入,也没有使用金融安排的支出)。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的原因(本部门2022年度无援助其他地区支出收入,也没有使用援助其他地区安排的支出)。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的原因(本部门2022年度无自然资源海洋气象等支出收入,也没有使用自然资源海洋气象等支出安排的支出)。

19．住房保障支出年初预算数为36.33万元,支出决算为385.84万元,完成年初预算的1062.1%,决算数大于预算数的主要原因是缴纳基数增加人员增加等原因。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的原因(本部门2022年度无粮油物资储备支出收入,也没有使用粮油物资储备支出安排的支出)。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的(本部门2022年度无国有资本经营预算支出收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出)。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的原因(本部门2022年度无灾害防治及应急管理支出收入,也没有使用灾害防治及应急管理支出安排的支出)。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的原因(本部门2022年度无其他支出收入,也没有使用其他支出安排的支出)。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的原因(本部门2022年度无债务还本支出收入,也没有使用债务还本支出安排的支出)。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的原因(本部门2022年度无债务付息支出收入,也没有使用债务付息安排的支出)。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的原因(本部门2022年度无抗疫特别国债安排的支出收入,也没有使用抗疫特别国债安排的支出安排的支出)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7228.53万元。其中：

人员经费6446.15万元,较上年决算数增加1364.63万元,增长26.85%,主要原因是年中人员增加及工万元、奖金47.22万元、绩效工资72.41万元、社会保障缴费398.88万元、职工基本医疗保险缴费150.64万元、公务员医疗补助缴费103.5万元其他社会保障缴费19.98万元、住房公积金385.84万元、离休费17.69万元、退休费290.11万元、抚恤金152.21万元、生活补助9.31万元、奖励金1224.65万元、其他对个人和家庭的补助113.05万元。

公用经费782.38万元,较上年决算数增加529.29万元,增长209.14%,主要原因是增加了专项业务费。公用经费用途主要包括如“办公费63.31万元、印刷费9.55万元、咨询费3元、手续费0.08万元、水费1.99万元、电费18.77万元、邮电费30.35万元、取暖费25.95万元、差旅费17.92万元、维修费405.39万元、租赁费0.87万元、培训费0.28万元、公务接待费0.2万元、劳务费62.24万元、委托业务费25.13万元、福利费28.14万元、公务用车运行维护费0.83万元、其他交通费用69.48、办公设备购置18.91万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出233.04万元,机关运行经费主要用于开支办公费63.31万元、应刷费9.55万元、咨询费3万元、手续费0.08万元、水费1.99万元、电费18.77万元、邮电费30.35万元、取暖费25.95万元、差旅费17.92万元、等支出。机关运行经费较上年决算数增加54.47万元,增长30.5%,主要原因是增加办公经费，结清以前年度欠款。

本年度会议费支出2.77万元,较上年决算数增加2.66万元,增长2216.67%,主要原因是召开了服务技能竞赛及全国清洁活动会议。。本年度培训费支出28.51万元,较上年决算数增加23.37万元,增长454.67%,主要原因是从专项资金安排乡村旅游提升培训，提升我州旅游从业人员技能。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计891.94万元,其中：政府采购货物支出298.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出593.78万元。授予中小企业合同金额23.41万元,占政府采购支出总额的2.62%,其中：授予小微企业合同金额21.51万元,占政府采购支出总额的2.41%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是用于下属事业单位业务用车。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元(本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出充)。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元(本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出)。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.04万元,支出决算为1.04万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度开展了专项培训及召开了专题会议,较上年决算数减少1.53万元,下降59.78%,主要原因是压缩“三公”经费支出，减少开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本部门无此业务安排，故此项无数据。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.83万元,支出决算为0.83万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门为业务用车，年初无公务用车经费预算，,较上年决算数减少0.54万元,下降38.93%,主要原因是减少车辆各项费用及维修费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的原因,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门无此业务安排，故此项无数据

公务用车运行维护费全年预算数为0.83万元,支出决算为0.83万元,决算数小于预算数的主要原因是是本部门为业务用车，年初无公务用车经费预算，,较上年决算数减少0.54万元,下降38.93%,主要原因是减少车辆各项费用及维修费。

3.公务接待费全年预算数为0.20万元,支出决算为0.20万元,决算数小于预算数的主要原因是由于国家级文物项目检查、省级各项工作督查以及外省考察组次数增加,较上年决算数减少1.01万元,下降83.33%,主要原因是受疫情影响各项检查减少、观摩考察减少，从而减少公务接待)。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待6批次21人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目根据单位基本情况支出全面开展绩效自评,圆满完成了预期目标，产生了较好的社会效益)。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映的。

(三)部门绩效评价结果

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。