目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
甘南藏族自治州人民代表大会是甘南藏族自治州的国家权力机关，甘南藏族自治州人大常委会是州人民代表大会的常设机关，对州人民代表大会负责并报告工作。主要职责是：
筹备并召开甘南藏族自治州人民代表大会，为常委会履行监督职责提供服务和保障；认真做好州人大常委会会议、主任会议、党组会议、秘书长办公会议的筹备、组织、安排、服务工作，全年至少召开六次以上常委会会议，听取和审议“一府两院”的工作报告，加强对国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况的监督，保证州人民代表大会批准的计划和预算顺利执行；深入开展调查研究，围绕常委会议题，围绕经济建设中的重点和难点以及人民群众关心的热点问题，常委会及机关各工作机构、办事机构深入开展调查研究活动。加强代表工作，对州人大代表进行培训。积极开展代表活动，邀请代表参加州人大常委会会议及活动，拓宽代表知情知政渠道，充分调动代表履职积极性；坚持和完善接待、联系、走访代表制度，密切各级人大代表同人民群众的联系，认真做好人民群众的来信、来访工作；有计划、有重点地开展人大执法检查和视察工作，加强法制宣传教育和人大宣传工作，推进依法治州进程；依法进行人事任免；根据州人民政府的建议，决定对全州国民经济和社会发展计划、预算部分的变更。
二、机构设置
州人民代表大会设立法制、财经、教科文卫、社会建设4个专门委员会。州人大常委会设办公室、民族内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、农牧城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表人事工作委员会、法制工作委员会及研究室，目前州人大及其常委会共下设4个专门委员会、6个工作委员会及办公室和研究室，共12个县级机构。办公室下设综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、行政科、文档科、信息中心、信访保卫科、老干科，各工作委员会均下设正科级建制的办公室，共14个科级机构。州人大机关核定人员编制为73名。其中：行政编制40名，事业编制19名，工勤编制14名。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
部门：甘南藏族自治州人大常委会办公室 |
|
收入支出决算总表 |
|
|
公开01表 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,004.59 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,531.33 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
307.79 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
75.79 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
89.68 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
2,004.59 |
本年支出合计 |
58 |
2,004.59 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
269.39 |
年末结转和结余 |
60 |
269.39 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
2,273.98 |
总计 |
62 |
2,273.98 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
部门：甘南藏族自治州人大常委会办公室 |
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,004.59 |
2,004.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,531.33 |
1,531.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
1,531.33 |
1,531.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
1,531.33 |
1,531.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
307.78 |
307.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
287.85 |
287.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
190.95 |
190.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
89.92 |
89.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
18.66 |
18.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.66 |
18.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
75.80 |
75.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.80 |
75.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.78 |
38.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
36.21 |
36.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
89.68 |
89.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
89.68 |
89.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
89.68 |
89.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
三、支出决算表
部门：甘南藏族自治州人大常委会办公室 |
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,004.59 |
2,004.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,531.33 |
1,531.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
1,531.33 |
1,531.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
1,531.33 |
1,531.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
307.78 |
307.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
287.85 |
287.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
190.95 |
190.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
89.92 |
89.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
18.66 |
18.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.66 |
18.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
75.80 |
75.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.80 |
75.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.78 |
38.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
36.21 |
36.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
89.68 |
89.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
89.68 |
89.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
89.68 |
89.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
四、财政拨款收入支出决算总表
部门：甘南藏族自治州人大常委会办公室 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
公开04表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,004.59 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,531.33 |
1,531.33 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
307.79 |
307.79 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
75.79 |
75.79 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
89.68 |
89.68 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,004.59 |
本年支出合计 |
59 |
2,004.59 |
2,004.59 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
145.27 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
145.27 |
145.27 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
145.27 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,149.86 |
总计 |
64 |
2,149.86 |
2,149.86 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：甘南藏族自治州人大常委会办公室 |
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
公开05表 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,004.59 |
2,004.59 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,531.33 |
1,531.33 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
1,531.33 |
1,531.33 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
1,531.33 |
1,531.33 |
0.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
307.78 |
307.78 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
287.85 |
287.85 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
190.95 |
190.95 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
89.92 |
89.92 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
18.66 |
18.66 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.66 |
18.66 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
75.80 |
75.80 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.80 |
75.80 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.78 |
38.78 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
36.21 |
36.21 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
89.68 |
89.68 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
89.68 |
89.68 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
89.68 |
89.68 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：甘南藏族自治州人大常委会办公室 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,147.78 |
302 |
商品和服务支出 |
336.81 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
371.90 |
30201 |
办公费 |
88.43 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
510.72 |
30202 |
印刷费 |
3.02 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
1.50 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
2.80 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
89.92 |
30206 |
电费 |
21.60 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.98 |
30207 |
邮电费 |
6.84 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
39.59 |
30208 |
取暖费 |
29.55 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
36.21 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.27 |
30211 |
差旅费 |
8.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
89.68 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
6.18 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
520.00 |
30215 |
会议费 |
13.30 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
40.59 |
30216 |
培训费 |
22.53 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
138.08 |
30217 |
公务接待费 |
0.85 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
18.66 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
5.08 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
50.45 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
279.64 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.85 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
80.40 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
37.95 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,667.78 |
公用经费合计 |
336.81 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
部门：甘南藏族自治州人大常委会办公室 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
部门：甘南藏族自治州人大常委会办公室 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|
公开08表 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：甘南藏族自治州人大常委会办公室 |
|
|
|
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
4.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
1.00 |
3.70 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
2.85 |
0.85 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2273.98万元。与上年度相比,收、支总计各减少369.93万元,下降13.99%,主要原因是由于疫情原因外出调研及培训的次数减少，支出压缩。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2004.59万元,其中：财政拨款收入2004.59万元,占100.00%；三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2004.59万元,其中：基本支出2004.59万元,占100.00%；四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2149.86万元。与上年相比,各减少174.55万元,下降7.51%。主要原因是由于疫情原因外出调研及培训的次数减少，支出压缩。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出2004.59万元,较上年决算数减少174.55万元,下降8.01%。主要原因是由于疫情原因外出调研及培训的次数减少，支出压缩。
1.般公共服务支出年初预算数为1531.33万元,支出决算为1531.33万元,完成年初预算的100.0%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为307.79万元,支出决算为307.79万元,完成年初预算的100.0%。
3．卫生健康支出年初预算数为75.79万元,支出决算为75.79万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2004.59万元。其中：
人员经费1667.78万元,较上年决算数增加323.83万元,增长24.1%,主要原因是人员的调入，人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”。
公用经费336.81万元,较上年决算数减少498.38万元,下降59.67%,主要原因是由于疫情原因外出调研及培训的次数减少，支出压缩。公用经费用途主要包括由部门办公费、印刷费、手续费、讲课费、维修维护费、劳务费等
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出336.81万元,机关运行经费主要用于开支机关水电、维修、办公等费用。机关运行经费较上年决算数减少498.38万元,下降59.67%,主要原因是响应国家三保要求压缩开支。
本年度会议费支出13.30万元,较上年决算数减少282.96万元,下降95.51%,疫情原因会议举办较少，本年度培训费支出22.53万元,较上年决算数减少69.82万元,下降75.6%,疫情原因培训举办较少。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计47.87万元,其中：政府采购货物支出35.29万元、政府采购服务支出12.58万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,应急保障用车1辆、单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.00万元,支出决算为3.70万元,决算数小于预算数的主要原因是节约开支，应急车辆使用较少。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为2.85万元,决算数小于预算数的主要原因是节约开支，应急车辆使用较少。较上年决算数减少0.01万元,下降0.34%,节约开支，应急车辆使用较少。
其中：公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为2.85万元,决算数小于预算数的主要原因是节约开支，应急车辆使用较少。较上年决算数减少0.01万元,下降0.34%,主要原因是节约开支，应急车辆使用较少。
3.公务接待费全年预算数为1.00万元,支出决算为0.85万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，接待人次少,较上年决算数增加0.26万元,增长44.03%,主要原因是接待次数较上年略有增长。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待8批次132人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，州人大对9个项目开展了绩效自评，2022年，我办预算支出项目为9个，当年项目年初预算数420万元，全年预算数420万元，实际支出数420万元，执行率100%。通过自评，有9个项目结果“优”。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
甘公网安备 62300102000112号
