目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

甘南藏族自治州民政局于1953年甘南藏族自治州建立时成立，隶属于甘南州人民政府。社会统一信用代码证号为11623000013961273Y，为全额拨款的正县级行政单位，从成立起经费全部纳入州政府财政负担。单位秉持的工作宗旨是“上为党和政府分忧，下为人民群众解愁”，“以民为本、为民服务、为民解困”，切实解决民生,维护民利,落实民权。服务范围涉及社会救助、民间组织管理、基层政权和社区建设、社会福利、慈善事业促进、社会事务等领域。

二、机构设置

甘南藏族自治州民政局局属事业单位4个,分别为:甘南州精神卫生福利院、居民家庭经济核对中心、甘南藏族自治州民政社会福利综合服务中心、甘南州民政福利彩票事务中心。内设办公室、福利慈善和社会工作科、社会事务和儿童福利科、基层政权和社会组织管理科、社会救助科、区划和地名科6个科室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(报表见附件,《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1928.18万元。与上年度相比,收、支总计各减少918.44万元,下降32.26%,主要原因是2022年福彩公益金拨款收入较上一年减少227万元，以及2021年有军分区维修改造项目资金700万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1904.13万元,其中：财政拨款收入1904.12万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1878.50万元,其中：基本支出1475.17万元,占78.53%；项目支出403.33万元,占21.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1928.18万元。与上年相比,各减少918.45万元,下降32.26%。主要原因是2022年福彩公益金拨款收入较上一年减少227万元，以及2021年有军分区维修改造项目资金700万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1634.93万元,较上年决算数减少683.97万元,下降29.5%。主要原因是2021年有军分区维修改造项目资金700万元。

1．一般公共服务支出年初预算数为998.92万元,支出决算为25.38万元,完成年初预算的2.54%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算是以上一年支出为参考。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为89.00万元,支出决算为1495.18万元,完成年初预算的1679.98%,决算数大于预算数的主要原因是预算没有包含职工工资，因为工资为财政统一发放；同时当年又有慰问拨款。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为48.29万元,完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是预算没有将职工保险填入卫生健康支出预算。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为66.08万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是没有将住房公积金填入住房保障支出预算。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1475.17万元。其中：

人员经费1175.04万元,较上年决算数减少163.01万元,下降12.18%,主要原因是上年将慰问支出计入了人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助)。

公用经费300.13万元,较上年决算数增加207.34万元,增长223.45%,主要原因是当年将慰问支出计入了公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费)。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出300.13万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数增加207.34万元,增长223.45%,主要原因是2022年将慰问支出计入了公用经费。

本年度会议费支出1.19万元,较上年决算数减少0.06万元,下降4.8%,主要原因是按要求努力压减支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计16.52万元,其中：政府采购货物支出16.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入243.57万元,本年支出243.57万元,年末结转和结余0.00万元,支出情况如下：拨付甘南州民政福利彩票事务中心彩票市场调控资金50万元；拨付甘南州民政综合福利服务中心聘用人员工资81.36万元、孤儿圆梦助学资金21万元、维修12.44万元；留守困境儿童购买物资2.77万元；拨付各县市敬老院、养老院、福利中心等合计66万元；拨付州残联经费10万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.50万元,支出决算为0.22万元,决算数小于预算数的主要原因是当年努力压减三公经费支出,较上年决算数减少0.78万元,下降78.2%,主要原因是当年努力压减三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

3.公务接待费全年预算数为1.50万元,支出决算为0.22万元,决算数小于预算数的主要原因是当年努力压减三公经费支出,较上年决算数减少0.78万元,下降78.2%,主要原因是当年努力压减三公经费支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待4批次32人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年社会救助经费支出全面开展绩效自评,共涉及资金5万元。对2022年彩票市场调控资金、2022年度中央福彩公益金-“福彩圆梦·孤儿助学”项目和省级福彩公益金-未成年人关爱保护购买服务项目政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金86万元,占政府性基金预算项目支出总额的35.31%。同时对甘南州2022年乡镇（街道）综合养老服务中心项目（市县实施）开展评价报告。从评价情况来看, 项目申报依据充分，各项目实施明确完整、切实可行，在项目实施过程中严格遵守相关法律法规和管理规定。

 (二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映彩票市场调控资金、社会救助工作经费等2个项目绩效自评结果（见附件二）。

彩票市场调控资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分，年初目标基本完成。

社会救助工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分，资金当年有结转，下一年度全部支付。

项目全年预算数为721万元,执行数为403.33万元，为财政当年实际拨款数。项目绩效目标完成情况：年初绩效目标基本达标。发现的主要问题及原因：资金到账不及时，原因是财政拨款缓慢。下一步改进措施：加强资金管理，加快资金支付进度。

(三)部门绩效评价结果

各项目申报依据充分，各项目实施明确完整、切实可行，项目组织实施健全，各项目实施单位在项目实施过程中严格遵守相关法律法规和管理规定。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件一：2022年甘南藏族自治州民政局批复表（共9张，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》本部门没有相关数据,故本表无数据。）

附件二：项目绩效评价自评表（共2张）

附件三：项目评价报告