目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责处理州内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给州委、州政府及领导同志的来信来电，接待来访。

2、负责向州委、州政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策和法律法规的建议。

3、承担督促检查领导同志有关批示件落实情况的责任，拟订信访督查制度并组织实施，承办州上领导同志交办信访事项的落实，向地方和部门转办、交办信访事项，督促检查 重要信访事项的处理和落实。

4、承担协调处理群众集体来京上访和非正常上访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

5、综合协调指导全州信访工作，起草有关信访工作的方针、政策和法律、法规草案，推动州上关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各地区、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导中央党、政、军各部门的信访工作和地方党、政机关的信访工作。

6、制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。

7、承担甘南州处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

8、协调信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

9、承担州委、州政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、内设机构

甘南州信访局内设：办公室、来访接待科（对外称甘南州委、甘南州人民政府来访接待室）、综合督查室三个职能机构。

2、人员基本情况

单位编制人数14人，其中行政编制10人，事业编制3人，工勤编制1人。实有人数16人，退休5人，在职11人，其中行政编制8人，事业编制3人，工勤编制1人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为327.75万元。与上年度相比,收、支总计各增加51.73万元,增长18.74%,主要原因是2022年人员工资调增，各类保险缴费基数有所调整及办公费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计327.75万元,其中：财政拨款收入327.75万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计327.75万元,其中：基本支出307.75万元,占93.90%；项目支出20.00万元,占6.10%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为327.75万元。与上年相比,各增加51.73万元,增长18.74%。主要原因是2022年人员工资调增，各类保险缴费基数有所调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出327.75万元,较上年决算数增加51.73万元,增长18.74%。主要原因是2022年人员工资调增，各类保险缴费基数有所调整。

1、一般公共服务支出年初预算数为191.32万元,支出决算为271.00万元,完成年初预算的141.65%,决算数大于预算数的主要原因是2022年人员工资调增，各类保险缴费基数有所调整。

2、外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无外交相关工作及支出。

3、国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无国防相关工作及支出。

4、公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无公共安全相关工作及支出。

5、教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无教育相关工作及支出。

6、科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无科学技术相关工作及支出。

7、文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无文化旅游体育与传媒相关工作及支出。

8、社会保障和就业支出年初预算数为23.00万元,支出决算为27.96万元,完成年初预算的121.55%,决算数大于预算数的主要原因是各类保险缴费基数有所调整。

9．卫生健康支出年初预算数为7.19万元,支出决算为12.02万元,完成年初预算的167.22%,决算数大于预算数的主要原因是各类保险缴费基数有所调整。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无节能环保相关工作及支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无城乡社区支出相关工作及支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无农林水支出相关工作及支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是交通运输相关工作及支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无资源勘探工业信息相关工作及支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无商业服务页相关工作及支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无金融支出相关工作及支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无援助其他地区相关工作及支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无自然资源海洋气象相关工作及支出。

19.住房保障支出年初预算数为16.77万元,支出决算为16.77万元,完成年初预算的100.0%。

20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无国有资本经营相关工作及支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无灾害防治及应急管理支出相关工作及支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无其他支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数主要原因是无抗疫特别国债安排支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出307.75万元。其中：人员经费283.71万元,较上年决算数增加67.99万元,增长31.52%,主要原因是2022年人员工资调增，各类保险缴费基数有所调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障支出、住房公积金、退休费、奖励金、医疗费、其他对个人和家庭的补助等。公用经费24.03万元,较上年决算数减少6.26万元,下降20.66%,主要原因是疫情影响公务出差次数减少。公用经费主要用途包括办公费、劳务费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出24.03万元,机关运行经费主要用于办公费、劳务费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费支出等。机关运行经费较上年决算数减少6.26万元,下降20.67%,主要原因是疫情影响公务出差次数减少。

本年度会议费支出1.28万元。

本年度培训费支出0.04万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计4.22万元,其中：政府采购货物支出4.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响无公务接待。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是因疫情影响无公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。主要原因是公车改革后，我单位无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响无公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算专项业务费支出全面开展绩效自评,共涉及资金20万元,占一般公共预算专项业务费支出总额的100%。从评价情况来看,一是扎实开展全国信访工作示范县创建工作。二是认真宣传贯彻落实《信访工作条例》。州委常委会会议和州政府常务会议专题学习《信访工作条例》，全面部署《信访工作条例》学习宣传贯彻工作。推动全州各级各部门必须要高度重视《条例》的学习宣传贯彻，以更高站位、更实举措推进《条例》进乡村、进社区、进企业、进单位，以实际效果掀起了学习宣传贯彻高潮。州信访局合计购买印制25000余份宣传资料，供各级各部门学习宣传和普法使用；三是坚持落实领导干部接访下访制度。各级党政领导干部接访群众182批1356人次，其中州级领导接访群众30批35人次，重点深入到民生问题突出、信访矛盾较多、群众诉求集中的地方下访50余人次。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映专项业务费绩效自评结果。专项业务费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是扎实开展全国信访工作示范县创建工作，我州夏河、玛曲、迭部等3个县荣获“全国信访工作示范县”，舟曲、合作等县市已上报为今年的示范县名单。。二是认真宣传贯彻落实《信访工作条例》。州委常委会会议和州政府常务会议专题学习《信访工作条例》，全面部署《信访工作条例》学习宣传贯彻工作。推动全州各级各部门必须要高度重视《条例》的学习宣传贯彻，以更高站位、更实举措推进《条例》进乡村、进社区、进企业、进单位，以实际效果掀起了学习宣传贯彻高潮。州信访局合计购买印制25000余份宣传资料，供各级各部门学习宣传和普法使用；三是坚持落实领导干部接访下访制度。各级党政领导干部接访群众182批1356人次，其中州级领导接访群众30批35人次，重点深入到民生问题突出、信访矛盾较多、群众诉求集中的地方下访50余人次。

下一步改进措施：将以此次自评为契机,以绩效结果为导向，提高服务的质量，提升群众满意度，继续督促我单位各项工作开展更加科学化、规范化，促使在下年度部门预算编制过程中，部门预算编制更加科学有效。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：2022年州信访局部门决算公开表