目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

 

一、部门职责

(一)认真贯彻中央和省、州有关法规政策，制定大景区发展规划和管理办法。

(二)负责景区基础设施和公共服务设施项目的规划、审批、建设和管理。

(三)建立健全和落实景区各类资源保护制度，调查和鉴定景区内的重要景观，保护、利用和开发景区资源。

(四)负责依法管理景区内所有开发、经营活动，规范旅游市场秩序，保护游客消费权益。

(五)负责景区与地方政府之间的协调沟通，负责对景区范围内涉及的乡村建设和经营项目开发的审批。

(六)负责对景区游客中心、旅游门票、车辆等进行集中统一管理，规范景区内旅游从业人员服务行为。

(七)负责景区资源的市场化运作和景区内各类项目的招商引资工作，按照规定权限审核报批旅游开发投资项目。

(八)负责冶力关大景区旅游宣传推介、旅游商品开发及旅游信息的发布工作。

(九)负责大景区范围内森林资源的保护和管理。

(十)承办州委、州政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

冶力关大景区管理委员会，正县级建制，财政全额拨款事业单位，公益一类，隶属于州人民政府管理。核定领导职数3名，主任1名，副主任2名，核定人员编制29名，核定内设机构科级职数12名。现管委会实有工作人员22人，班子配置主任1名、副主任2名，正科级2人，副科级6人，下设办公室、规划项目科、建设科、资源保护科、市场营销科、执法监督科6个职能科室。

第二部分2022年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）。

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）。

三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）。

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1: Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）。备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表）。备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）。备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为461.10万元。与上年度相比,收、支总计各增加69.16万元,增长15%,主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计461.92万元,其中：财政拨款收入461.10万元,占99.82%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计461.27万元,其中：基本支出461.27万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为461.10万元。与上年相比,各增加69.16万元,增长15%,主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出461.10万元,较上年决算数增加69.16万元,增长15%。主要原因是人员经费增加。主要用于以下几个方面：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为379.89万元,支出决算为379.89万元,完成年初预算的100%。

 2．社会保障和就业支出年初预算数为37.92万元,支出决算为37.92万元,完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为17.08万元,支出决算为24.1717.08万元,完成年初预算的100%。

4．住房保障支出年初预算数为26.20万元,支出决算为26.20万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出629.98万元。其中：

人员经费446.1万元,较上年决算数增加69.16万元,增长15.5%,主要原因是人员工资增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

公用经费15万元,与上年一致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门无政府采购支出。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日, 本单位决算中无国有资产占用情况。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款的事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

 

第四部分预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目（专项业务经费）开展了绩效自评。专项业务经费我委正常基本运行工作的专项业务工作经费，紧紧围绕为游客服务的工作要点，打造健康、文明、舒适的旅游环境，推动社会主义文化繁荣发展。2022年，我委预算支出项目为1个，当年项目年初预算数15万元，全年预算数15万元，实际支出数15万元，执行率100%。通过自评。

第五部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。