目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证学校的社会主义办学方向，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办学，确保教育质量，努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

2、把德育放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持不懈地加强对学生的政治、思想和品德教育，全面提高学生的素质。

3、坚持以教学为主，按照国家统一编制的课程标准、教学计划，遵循教学规律组织教学；建立和完善教学管理系统，强化教学常规管理，努力提高教学质量。

4、加强教师队伍建设工作。注重培养青年教师，不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平，充分调动教师工作的积极性、主动性和创造性。

5、初中保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，保证义务教育的实施，提高全民族素质；高中为高等学校培养人才，发展音体美等特长教育。

二、机构设置

甘南州合作藏族中学隶属州教育局，副县级建制，为独立编制机构，事业性质，财政全额拨款。学校机构健全，体系完整，学校内设党政办、教务处、政教处、总务处、安保室、工会、团委、妇委会、文科教研室、理科教研室、音体美教研室等处室和机构。

本单位事业编制人数195名，截止2022年底财政拨款供养人员207人，其中：事业在职人员190人，事业离退休人员17人；遗属人员1人。

 

 

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5750.30万元。与上年度相比,收、支总计各增加1166.11万元,增长25.44%,主要原因是人员经费及各类社会保险费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5668.30万元,其中：财政拨款收入5668.30万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5668.30万元,其中：基本支出4009.25万元,占70.73%；项目支出1659.06万元,占29.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5668.30万元。与上年相比,各增加1166.11万元,增长25.9%，主要原因是人员工资及各类社会保险费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出5668.30万元,较上年决算数增加1166.11万元,增长25.9%，主要原因是人员工资及各类社会保险费增加。

1．教育支出年初预算数为2233.71万元,支出决算为4943.55万元,完成年初预算的221.32%,决算数大于预算数的主要原因是城乡义务教育补助经费、教育“三包”经费补助资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、普通高中国家助学金、免学杂费等均未列入年初预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为310.45万元,支出决算为310.40万元,完成年初预算的99.98%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3．卫生健康支出年初预算数为165.99万元,支出决算为163.75万元,完成年初预算的98.65%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

4．住房保障支出年初预算数为253.89万元,支出决算为250.60万元,完成年初预算的98.71%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4009.25万元。其中：

人员经费3982.25万元,较上年决算数增加860.74万元,增长27.57%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出及社会保障缴费。

公用经费27.00万元,较上年决算数减少1.62万元,下降5.65%,主要原因是。公用经费用途主要包括福利费及车补费用支出。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出9.34万元,较上年决算数增加0.79万元,增长9.23%,主要原因是本年度外出培训教师人数增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计25.98万元,其中：政府采购货物支出16.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.42万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位严格根据年初制定的整体绩效目标表及其中的评价指标对2022年本单位整体支出绩效进行了自评。

（二）绩效目标实现情况分析

（1）部门资金情况分析

1.预算资金到位情况分析。2022年度年初部门预算资金2964.33万元，年度调整预算数为5668.30万元，实际拨付5668.30万元，资金到位率100%。

2.资金执行情况分析。2022年度项目预算执行数5668.30万元，资金执行率约100%。

3.资金管理情况分析。资金管理符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）整体支出绩效指标完成情况分析

1.部门管理指标完成情况分析

资金投入指标完成情况：基本支出预算数2938.23万元，决算数4009.25万元，基本支出预算执行率≥100%；项目支出预算数26.1万元，决算数1659.05万元，项目支出预算执行率≥100%；2022年我单位无三公经费；2022年我单位结转结余0万元，结转结余变动率≤0%。

财务管理指标完成情况：财务管理制度健全，资金使用规范。

采购管理指标完成情况：我校采购工作由财务分管领导负责审核，以总务处主任负责，严格遵守国家相关法律法规，政府采购流程规范。

资产管理指标完成情况：我校资产管理工作由财务分管领导分管，由总务主任负责审核，由总务处专人负责资产入库、库存管理、出库等工作，由会计人员负责资产系统数据维护，资产管理规范。

人员管理指标完成情况：在职人员控制率为100%。

重点工作管理指标完成情况：财务管理,预算管理,财政专项资金管理,资产管理,政府采购管理,合同管理,工程建设管理,档案管理绩效管理等制度健全。

2.履职效果指标完成情况分析

部门履职指标完成情况：充分保障了学校的供电、供水、供暖需求，及时、规范的采购了学校所需办公耗材及办公设备，保障了学校教育教学工作的正常进行，达到了年初预算目标。

部门效果目标指标完成情况：教师工作效率得到明显提升，教育教学质量显著提升。

服务对象满意度指标完成情况：经对在校师生进行抽样问卷调查结果显示，师生满意度达97%，达到了年初预算目标。
    3.能力建设指标完成情况分析
    社会影响指标完成情况：2022年度我单位发生违法违纪情况0起，达到了年初预算目标。

长效管理指标完成情况：中期规划建设完备，达到了年初预算目标。

人力资源建设指标完成情况：人员培训机制完备，达到了年初预算目标。

档案管理指标完成情况：档案管理制度完备，达到了年初预算目标。
(三)绩效自评结果

经过自评，我单位2022年部门整体支出绩效自评分数为97分，预期绩效目标完成良好。得分情况：部门管理指标满分48分，得分47分；履职效果指标满分40分，得分39分；能力建设指标满分12分，得分11分。我单位年初预算资金收入严格按照国家财经法规和财务管理制度规定支出，有力保障了初、高中教育教学正常运转，对于推动学校教育教学质量、教师队伍建设、平安校园建设、校园信息化建设等的持续高质量发展，具有重大意义。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。