目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责建立健全环境保护有关制度；2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；3、承担落实全州污染减排目标的责任；4、负责提出全州环境保护领域固定资产投资规模和方向、州级财政政策性资金安排的意见，按照权限审批报批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合相关部门做好组织实施和监督工作；5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；6、负责环境污染防治的监督管理；7、指导、协调、监督生态保护工作。8、负责核安全和辐射安全的监督管理；9、负责农村生态环境保护工作；10、负责环境监测和信息发布；11、开展环境保护科技工作；12、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；13、负责危险固体废物及废弃物危险化学品污染防治和监督管理；14、承办州委、州政府和省环境保护厅交办的其他事项。15、承担甘南州“一江三河”地表水水质监测和七县一市城区生活饮用水源地水质监测；合作城区环境空气质量的例行监测和空气自动站网络运行任务；合作市酸雨、硫酸盐化速率及降尘监测；合作城区区域环境噪声、功能区噪声和交通干线噪声的监测；甘南州国控污染源、地表水国控断面监测；甘南州七县一市工矿企业等污染源废水、废气、固废及噪声监测；环境评价、环境仲裁、建设项目环保设施竣工验收、污染限期治理、突发性应急污染事故等监测工作。

二、机构设置

独立核算行政单位1个，内设办公室、规划财务审计科、政策法规与宣传教育科、大气环境与应对气候变化科、水生态环境与应急管理科、土壤环境与自然生态科、环境影响评价与排放管理科七个行政科室和环境监察支队、甘南州环境污染源监控中心、甘南州环境应急中心、核与辐射环境监督监测管理站、甘南州生态环境保护督查整改办公室、甘南州生态环境工程评估中心六个下属事业单位。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2857.02万元。与上年度相比,收、支总计各增加381.01万元,增长15.39%,主要原因是人员经费中增加了高原补贴、奖金、车补等以及增拨环境执法经费、环保督察经费，三线一单编制经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2821.11万元,其中：财政拨款收入2821.11万元,占100.00%；三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2848.03万元,其中：基本支出1536.69万元,占53.96%；项目支出1311.33万元,占46.04%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2857.02万元。与上年相比,各增加381.0万元,增长15.39%。主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2848.03万元,较上年决算数增加407.93万元,增长16.72%。主要原因是人员经费中增加了高原补贴、奖金、车补等以及增拨环境执法经费、环保督察经费，三线一单编制经费。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是结转上年发改其他民族事务专项资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为136.07万元,支出决算为116.23万元,完成年初预算的85.42%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，导致保险费减少。9．卫生健康支出年初预算数为60.93万元,支出决算为58.50万元,完成年初预算的96.01%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，导致保险费减少。

3．节能环保支出年初预算数为1026.32万元,支出决算为2553.41万元,完成年初预算的248.79%,决算数大于预算数的主要原因是项目专项资金增加。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为89.89万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未做住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1536.69万元。其中：人员经费1400.37万元,较上年决算数减少453.96万元,下降24.48%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费136.32万元,较上年决算数减少92.01万元,下降40.29%,主要原因是单位使用OA电子化办公软件，节约运行成本。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费等)。

五、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出136.32万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少92.0万元,下降40.29%,主要原因是单位使用OA电子化办公软件，节约运行成本。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少4.46万元,下降100.0%,主要原因是由于经费不足，导致部分会议费支出无法支付。本年度培训费支出5.87万元,较上年决算数增加1.0万元,增长20.53%,主要原因是各类业务培训增多。

六、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计463.46万元,其中：政府采购货物支出457.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.79万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于核与辐射监督监测工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为21.09万元,支出决算为21.09万元,较上年决算数增加5.46万元,增长34.9%,主要原因是对划拨车辆进行了维修改造，导致公务用车运行维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为21.09万元,支出决算为21.09万元,较上年决算数增加15.45万元,增长274.17%,主要原因是划拨车辆进行了维修改造，导致公务用车运行维护费增加。

2.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少10.0万元,下降100.0%,主要原因是经费不足，导致接待费无法支付。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，2022年，当年项目全年预算数1311.33万元，实际支出数1311.33万元，执行率100%。通过自评，结果“优”。

(二)绩效自评结果

甘南州白龙江流域水生态安全调查项目下达资金335万元，根据合同要求，已支付198万元，占合同金额的60%，完成现场踏勘选点、无人机正射影像获取、河岸带生境质量踏查、水质资料收集、水质采样化验、底质采样化验、水生态资料收集、生物调查、遥感解译等主要野外工作，正在开展第四次野外调查工作。

甘南藏族自治州黑烟车智能抓拍系统建设项目下达中央大气污染防治专项资金410.4万元，项目预计购置、安装20套黑烟车智能抓拍系统（合作市6套、其他2套/县市）,根据合同要求，支付项目资金222.8万元，执行率为54%。现已完成舟曲、卓尼、临潭、迭部四个县的基础预埋件的施工，引电引网问题也基本解决，预计2023年6月按照合同约定完成所有建设任务。

(三)部门绩效评价结果

项目均按合同约定进行施工，无偏离问题存在。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。