目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（1）根据党的路线、方针、政策和每个时期的和中心任务，围绕全州工作大局，更好地贯彻全心全意依靠工人阶级的根本领导方针，为开展全州工会工作搞好协调、指导、服务。
（2）依靠法律和工会章程，组织和指导全州各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，行使民主权利，发挥国家主人翁作用；贯彻执行省总工会代表大会的决议，开展工会各基业务工作。
（3）参与涉及职工利益的重大问题进行调查研究，帮助职工解决困难，全心全意为职工群众服务，并向州委和政府反映职工的情况，提出意见和建议。
（4）加强工会自身改革和建设，推进新经济组织工会组建工作，加强工会干部队伍建设，配合党委（政府）组织人事部门协商推荐县、市总工会和州直企事业单位工会领导干部；研究制定全州工会干部教育培训规划。
（5）积极参与和推动企业的各项改革，协调劳动关系，调节社会矛盾，参与涉及职工切身利益的有关地方立法，政策和措施的制定，并对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查，参与职工重大伤亡事故的调查处理；建立企事业单位职工代表大会制度和平等协商、集体合同、厂务公开以及企业民主管理、民主监督制度，以法维护职工的合法权益，努力推进社会稳定和经济发展。
（6）动员和组织职工开展社会主义劳动竞赛、合理化建设、技术革新和技术协作活动；配合政府推荐、评选、管理省部级以上劳模的日常工作，关心职工劳动生产和安全、监督、检查劳动保护工作。
（7）加强职工政治思想教育工作和职工队伍的精神文明建设，对职工经常进行爱国主义、集体主义、社会主义教育和民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育，努力培养“四有”职工队伍。
二、机构设置
甘南藏族自治州总工会，机构规格为参照公务员法管理事业单位，属财政全额拨款的行政单位。州总工会机关设职能部门：办公室、组织宣教部、经济法律保障部、民主管理部、财务部、困难职工帮扶中心、经费审查委员会办公室；现有内设机构7个。人员情况，包括当年变动情况及原因。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
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|
|
|
|
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|
部门：甘南藏族自治州总工会 |
|
收入支出决算总表 |
|
|
公开01表 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
882.84 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
791.17 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
882.24 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
75.26 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
8.98 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
7.42 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
882.84 |
本年支出合计 |
58 |
882.84 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
882.84 |
总计 |
62 |
882.84 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门：甘南藏族自治州总工会 |
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
882.84 |
882.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
791.18 |
791.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
791.18 |
791.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
752.75 |
752.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
38.43 |
38.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
75.27 |
75.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
56.63 |
56.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
33.24 |
33.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.39 |
23.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
18.37 |
18.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.37 |
18.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
8.98 |
8.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.98 |
8.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.74 |
8.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
7.42 |
7.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
7.42 |
7.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
7.42 |
7.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门：甘南藏族自治州总工会 |
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
882.84 |
402.41 |
480.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
791.18 |
310.75 |
480.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
791.18 |
310.75 |
480.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
752.75 |
310.75 |
442.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
38.43 |
0.00 |
38.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
75.27 |
75.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
56.63 |
56.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
33.24 |
33.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.39 |
23.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
18.37 |
18.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.37 |
18.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
8.98 |
8.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.98 |
8.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.74 |
8.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
7.42 |
7.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
7.42 |
7.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
7.42 |
7.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门：甘南藏族自治州总工会 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
公开04表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
882.84 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
791.17 |
791.17 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
75.26 |
75.26 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
8.98 |
8.98 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
7.42 |
7.42 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
882.84 |
本年支出合计 |
59 |
882.84 |
882.84 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
882.84 |
总计 |
64 |
882.84 |
882.84 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
部门：甘南藏族自治州总工会 |
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
882.84 |
402.41 |
480.43 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
791.18 |
310.75 |
480.43 |
|
20129 |
群众团体事务 |
791.18 |
310.75 |
480.43 |
|
2012901 |
行政运行 |
752.75 |
310.75 |
442.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
38.43 |
0.00 |
38.43 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
75.27 |
75.27 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
56.63 |
56.63 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
33.24 |
33.24 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.39 |
23.39 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
18.37 |
18.37 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.37 |
18.37 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
8.98 |
8.98 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.98 |
8.98 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.74 |
8.74 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
7.42 |
7.42 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
7.42 |
7.42 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
7.42 |
7.42 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门：甘南藏族自治州总工会 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
310.35 |
302 |
商品和服务支出 |
36.04 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
162.08 |
30201 |
办公费 |
1.16 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
98.71 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.39 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.49 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.25 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.51 |
30211 |
差旅费 |
4.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
7.42 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.50 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
56.02 |
30215 |
会议费 |
0.50 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
19.53 |
30217 |
公务接待费 |
0.20 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
18.37 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
18.12 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
19.88 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
10.31 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
366.37 |
公用经费合计 |
36.04 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门：甘南藏族自治州总工会 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
备注 |
本部门没有相关数据,故本表无数据 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
部门：甘南藏族自治州总工会 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|
公开08表 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
备注 |
本部门没有相关数据,故本表无数据 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
|
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|
|
|
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|
|
|
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|
部门：甘南藏族自治州总工会 |
|
|
|
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为882.84万元。与上年度相比,收、支总计各增加135.07万元,增长18.06%,主要原因是新遴选了2名工作人员，同时加大了对困难职工慰问、劳模慰问等工作的力度。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计882.84万元,其中：财政拨款收入882.84万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计882.84万元,其中：基本支出402.41万元,占45.58%；项目支出480.43万元,占54.42%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为882.84万元。与上年相比,各增加135.08万元,增长18.06%。是新遴选了2名工作人员，同时加大了对困难职工慰问、劳模慰问等工作的力度。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出882.84万元,较上年决算数增加135.08万元,增长18.06%。是新遴选了2名工作人员，同时加大了对困难职工慰问、劳模慰问等工作的力度。
1．一般公共服务支出年初预算数为690.25万元,支出决算为791.17万元,完成年初预算的114.62%,决算数大于预算数的主要原因是新遴选了2名工作人员，同时加大了对困难职工慰问、劳模慰问等工作的力度。
2．社会保障和就业支出年初预算数为56.31万元,支出决算为75.26万元,完成年初预算的133.64%,决算数大于预算数的主要原因是新遴选了2名工作人员，增加了社保费用费缴纳资金。
3．卫生健康支出年初预算数为9.81万元,支出决算为8.98万元,完成年初预算的91.54%,决算数小于预算数的主要原因是新遴选了2名工作人员，增加了医疗保险的缴纳费用。
4．住房保障支出年初预算数为8.13万元,支出决算为7.42万元,完成年初预算的91.31%,决算数小于预算数的主要原因是新遴选了2名工作人员，增加了2022年全年的住房公积金缴纳费用。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出402.41万元。其中：
人员经费366.37万元,较上年决算数增加37.93万元,增长11.55%,主要原因是新遴选了2名工作人员，增加了两人的工资、五险一金等费用。人员经费用途主要包括新遴选进入的两名工作人员的基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金费用缴纳等，另外，全单位33名正式员工包括16名退休人员都有工资或职务职级晋升。
公用经费36.04万元,较上年决算数增加12.9万元,增长55.76%,主要原因是办公费、差旅费等费用有所增加。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出36.04万元,机关运行经费主要用于开支 办公费办公费1.16万元，差旅费4万元，公务接待费0.2万元，福利费19.88万元。机关运行经费较上年决算数增加12.9万元,增长55.75%,主要原因是福利费较上年有所增加。
本年度会议费支出0.50万元,较上年决算数减少0.89万元,下降64.03%,主要原因是严格按照“勒紧裤腰带”过紧日子的要求，在疫情期间取消了一些会议。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.15万元,下降100.0%,主要原因是严格按照“勒紧裤腰带”过紧日子的要求，在疫情期间取消了一些培训。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计1.77万元,其中：政府采购货物支出1.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.47万元。
九、国有资产占用情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.20万元,支出决算为0.20万元,决算数等于预算数的严格按照“勒紧裤腰带”过紧日子的要求依法依规开展资金拨付工作。较上年决算数减少0.01万元,下降3.8%,主要原因是严格缩减公务接待费用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
公务接待费全年预算数为0.20万元,支出决算为0.20万元,决算数小于预算数的,决算数等于预算数的严格按照“勒紧裤腰带”过紧日子的要求依法依规开展资金拨付工作。较上年决算数减少0.01万元,下降3.8%,主要原因是严格缩减公务接待费用。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待5批次31人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,人。
第四部分预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“工会经费”、“困难职工帮扶”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出442万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,当年项目年初预算数442万元，全年预算数442万元，实际支出数442万元，执行率100%。
（二）绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映“工会经费”、“困难职工帮扶”2个项目绩效自评结果。工会经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为350万元,执行数为350万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时向州直行政事业单位单位拨付2022年度工会经费；二是上解省总工会工会经费50万元；三是向申请文体活动经费的行政事业单位拨付活动经费。发现的主要问题及原因：一是各单位核经费的积极性不够高；二是财政局为足额向我会拨付工会经费。下一步改进措施：一是调动大家的积极性，早谋划、早实施；二是申请足额拨付工会经费。困难职工帮扶项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为50分。项目全年预算数为92万元,执行数为92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织慰问困难职工发放困难补助；二是开展“两节”慰问、夏送清凉、金秋助学等活动保障困难职工的生活。发现的主要问题及原因：一是各县市工作积极性不够高；二是提供困难职工账户信息不够准确。下一步改进措施：一是调动大家的积极性，早谋划、早实施；二是多向各部室沟通协调，进一步核实账户信息，确保资金能按时拨付。
（三）重点绩效评价结果
我单位2022年无重点绩效评价结果。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
甘公网安备 62300102000112号
