目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行自有关法律、法规；履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（二）拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规和州政府规章草案并监督检查执行情况。

（三）负责全州自然资源调查监测评价负责全州自然资源统一确权登记工作。

（四）负责全州自然资源资产有偿使用工作。负责全州自然资源的合理开发利用。

（五）负责建立全州空间规划体系并监督实施。负责统筹全州国土空间生态修复。

（六）负责组织全州实施最严格的耕地保护制度。负责管理全州地质勘查行业和地质工作。

（七）负责落实全州综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。

（八）组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。

（九）负责全州矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。

（十）负责全州测绘地理信息管理工作。

（十一）负责基础测绘和测绘行业管理。

（十二）推动全州自然资源领域科技发展。根据授权，对县乡政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。

（十三）统一领导和管理州林业和草原局。

（十四）完成州委、州政府和自然资源厅交办的其他任务。

二、机构设置

1. 甘南州自然资源局局是2019年3月由原州国土资源局基础上组建的。根据三定方案设有办公室、自然资源管理科、空间规划监督管制科、生态修复与耕地保护监督科、矿产资源监督管理科、国土测绘与地理信息管理科、人事科。机关党总支下设3个党支部。

2. 机构人员情况：甘南藏族自治州自然资源局共有预算单位1个。编制人数77人，其中：行政编制22人（其中：工勤2人）、参照编制9人，全部补助事业编制46人。实有人数73人，其中：在职人数73人：包括行政人员18人，工勤2人。参照编制7人、全部补助事业单位人员46人；退休人员14人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详细报表见附件，本部门2022年度无国有资本经营支出，故决算公开表八无数据。）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4133.70万元。与上年度相比,收、支总计各增加597.86万元,增长16.91%,主要原因是2022年项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4133.64万元,其中：财政拨款收入4133.64万元,占100.00%。三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4133.70万元,其中：基本支出1552.62万元,占37.56%；项目支出2581.08万元,占62.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4133.70万元。与上年相比,各增加597.86万元,增长16.91%。主要原因是2022年项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出4133.64万元,较上年决算数增加712.8万元,增长20.84%。主要原因是2022年项目资金增加。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为856.16万元,支出决算为121.28万元,完成年初预算的14.17%,决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为58.81万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出未纳入年初预算。

3．自然资源海洋气象等支出年初预算数为262.23万元,支出决算为3437.01万元,完成年初预算的1310.69%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，预算增加。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为89.56万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是住房保障支出未纳入年初预算。

5．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为426.97万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是灾害防治及应急管理支出未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1552.56万元。其中：

人员经费1412.50万元,较上年决算数增加297.08万元,增长26.63%,主要原因是工资调基，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费140.06万元,较上年决算数减少1209.82万元,下降89.62%,主要原因是上压减经费开支。公用经费用途主要包括办公费、电费、差旅费、其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出140.11万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、差旅费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少1209.77万元,下降89.62%,主要原因是压减经费开支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.54万元,较上年决算数增加0.54万元,增长%,主要原因是本年培训增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计3502.29万元,其中：政府采购货物支出15.91万元、政府采购工程支出2.00万元、政府采购服务支出3484.38万元。授予中小企业合同金额3502.29万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3487.29万元,占政府采购支出总额的99.57%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于业务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.05万元,本年收入0.00万元,本年支出0.05万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下支付差旅费0.05万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加3.0万元,增长100%,主要原因是本年资产系统1辆车，公务用车运行维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加3.0万元,增长100%,主要原因是本年资产系统1辆车，公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加3.0万元,增长100%,主要原因是本年资产系统1辆车，公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对0项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

(三)部门绩效评价结果

我部门今年未对部门决算中项目支出进行绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。