目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

 

一、部门职责

1、宣传、执行有关木材材、野生动植物及其制品运输检查监督的法规、政策。

    2、依法查验木材、林副产品、野生动植物及其制品运输证、森林植物检疫证；制止查处违法运输木材、林副产品、野生动植物及其制品的行为。

    3、完成主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

甘南州木材检查站为正科级参公事业单位，包括甘南州江卡拉木材检查站、甘南州虎家崖木材检查、甘肃省腊子口木材检查站、甘肃省益哇木材检查站、甘肃省纳浪木材检查站、甘肃省寇家桥木材检查站、甘肃省牙扎坎木材检查站等七个预算单位，执行政府会计制度。截止2022年12月31日，实有工作人员53人，退休人员11人。   

第二部分2022年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表(见附表 公开01表)

二、收入决算表(见附表 公开02表)

三、支出决算表(见附表 公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表 公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表 公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附表 公开06表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表 公开07表)

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故该表为空。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附表 公开08表)

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故该表为空。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表 公开09表)

本单位无财政拨款“三公”经费支出，故该表为空。

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1253.50万元。与上年度相比,收、支总计各增加333.93万元,增长36.31%,主要原因是人员正常增资增加的工资福利支出和财政补贴社会保障和就业支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1253.50万元,其中：财政拨款收入1253.50万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1253.50万元,其中：基本支出1253.50万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1253.50万元。与上年相比,各增加333.92万元,增长36.31%。主要原因是正常增资增加的工资福利支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1253.50万元,较上年决算数增加333.92万元,增长36.31%。主要原因是正常增资增加的工资福利支出。

1．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为89.61万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算功能科目分类错误，社会保障和就业支出预算在农林水支出中。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为43.09万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算功能科目分类错误，卫生健康支出预算在农林水支出中。

3．农林水支出年初预算数为952.58万元,支出决算为1051.42万元,完成年初预算的110.38%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资增加的工资福利支出。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为69.38万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算功能科目分类错误，住房保障支出预算在农林水支出中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1253.50万元。其中：人员经费1170.84万元,较上年决算数增加360.26万元,增长44.44%,主要原因是正常增资增加的工资福利支出和财政补贴社会保障核对就业支出。人员经费用途主要包括工资和福利支出1152.42万元，其中：基本工资521.6万元，津贴补贴330.29万元，绩效工资39.95万元，奖金54.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费70.75万元，职工基本医疗保险缴费27.33万元，公务员医疗补助15.29万元，其他社会保障缴费1.62万元，住房公积金69.38万元，其他工资福利支出21.34万元；对个人和家庭的补助支出18.42万元，其中：退休费15.25万元，生活补助1.39万元，奖励金3.75万元，其他对个人和家庭的补助支出1.78万元。公用经费82.66万元,较上年决算数减少26.33万元,下降24.16%,主要原因为2021年度部门决算将个人取暖费列入公用经费。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费6.89万元，印刷费1.0万元，水费0.4万元，电费2.6万元，邮电费7.0万元，取暖费8.0万，差旅费8.2万元，福利费5.67万元，其他交通费用42.9万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出82.66万元,机关运行经费主要用于开支办公费34.09万元，福利费5.67万元，其他交通费用42.9万元。机关运行经费较上年决算数减少26.33万元,下降24.16%,主要原因为2021年度部门决算将个人取暖费列入公用经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关支出。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%.

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%.

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

 

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算部门整体支出全面开展绩效自评,共涉及资金1253.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映部门整体支出等1个项目绩效自评结果。部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1253.5万元,执行数为1253.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项学习任务顺利完成；二是干部职工队伍建设有效落实。三是党员监督管理进一步加强。发现的主要问题及原因：一是预算管理意识需进一步加强。二是经费审核、会计核算需进一步规范。三是绩效管理意识需进一步提高。下一步改进措施：一是严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。预算编制前根据年度内各部门可预见的无工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算；二是严格按照相关法律、法规、规章制度进行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，做到决算与预算相衔接；三是组织相关人员认真学习培训预算绩效管理等相关法律、法规、制度，开展项目事前绩效评估、过程绩效监控及事后绩效评价，重视项目实施效果统计分析，使绩效管理理念贯穿于预算管理全过程。

（三）部门绩效评价结果

我单位为甘南州林草局下属事业单位，无一般公共预算项目支出，未开展部门绩效评价。

第五部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。