目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

甘南州应急管理局主要负责全州应急管理工作，指导全州应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和非煤矿山、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸、烟草等工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

二、机构设置

内设9个职能科室，设有办公室、政策法规和宣传科、科技规划和信息化科、救援协调和预案管理科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、工矿商贸安全生产监督管理科、风险监测和综合减灾科、调查评估和救灾物资保障科。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

 第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1402.78万元。与上年度相比,收、支总计各增加86.55万元,增长6.58%,增加的主要原因是人员经费增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1402.78万元,其中：财政拨款收入1402.78万元,占100.00%；；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1402.78万元,其中：基本支出1193.14万元,占85.06%；项目支出209.64万元,占14.94%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1402.78万元。与上年相比,各增加86.55万元,增长6.57%。主要原因是在编人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1402.78万元,较上年决算数增加86.55万元,增长6.57%。主要原因是在编人员经费增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为80.25万元,支出决算为96.87万元,完成年初预算的120.71%,决算数大于预算数的主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。

9．卫生健康支出年初预算数为50.18万元,支出决算为47.94万元,完成年初预算的95.54%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，相应保障经费减少。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%.

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为68.46万元,完成年初预算的%。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为1098.03万元,支出决算为1189.51万元,完成年初预算的108.33%,决算数大于预算数的主要原因是灾害防治及应急管理支出增加。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1193.14万元。其中：

人员经费1067.75万元,较上年决算数增加191.6万元,增长21.87%,主要原因是在编人员增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

公用经费125.39万元,较上年决算数减少3.1万元,下降2.41%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出125.39万元,机关运行经费主要用于开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少3.1万元,下降2.41%,主要原因是压减经费，进一步从严控制公务支出。

本年度会议费支出1.41万元,较上年决算数减少0.33万元,下降18.97%,主要原因是会议减少。本年度培训费支出0.55万元,较上年决算数增加0.55万元,增长100%。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计99.77万元,其中：政府采购货物支出72.77万元、政府采购工程支出1.00万元、政府采购服务支出26.00万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为5.53万元,支出决算为5.53万元,较上年决算数减少1.04万元,下降15.82%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.87万元,支出决算为4.87万元,较上年决算数减少0.83万元,下降14.58%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。公务用车运行维护费全年预算数为4.87万元,支出决算为4.87万元,较上年决算数减少0.83万元,下降14.58%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.66万元,支出决算为0.66万元，较上年决算数减少0.2万元,下降24.01%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制招待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待13批次298人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

 

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目8个,共涉及资金209.37万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“应急指挥中心运维费”“防灾减灾专项”等项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出209.37万元,从评价情况来看,我单位积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“应急指挥中心运维费”“防灾减灾专项”等项目绩效自评结果。如应急指挥中必运维费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为优。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一产出指标完成情况：1、数量指标：设备多次进行更新维护，聘请专家次数达到2次以上。2、质量指标：设备更新维护率达100%，专家到位率也达100%。二效益指标完成情况：1、社会效益指标：办公效率提升，网络稳定提升2、可持续影响指标：长效管理机制健全。发现的主要问题及原因：在项目立项时考虑不充分，导致实施进度迟缓。下一步改进措施：制定本单位绩效管理工作计划，编制中长期项目支出绩效目标。

(三)部门绩效评价结果

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：预算执行为优，预算管理为优，资产管理为良，职责履行效益为优，总绩效为优。评价结果等次为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。