目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、参与编制移民搬迁和安置总体规划，制定本州移民安置规划实施细则及年度移民搬迁安置计划；

2、负责拟定贫困地区移民扶贫开发规划、计划并组织实施；

3、负责协调、处理解决本州内移民安置工作中出现的各种矛盾和问题；

4、组织、指导移民政策宣传、移民搬迁安置和移民技术培训及劳动力转移培训等工作；指导和协调异地搬迁工作；

5、负责移民资金的拨付、管理、使用情况的监督、检查，配合纪检、审计等部门对各项移民资金的监督、检查和审计工作；

6、配合做好九甸峡库区非外迁移民后期扶持政策落实工作。包括移民后期扶持规划、移民后期扶持年度计划的编报工作；

7、会同县级移民部门做好移民动态信息的收集和移民信访工作；

8、做好州委、州政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

甘南州库区移民工作局是《参照公务员法管理》的事业单位录属甘南州乡村振兴局管理，正县级建制，编制数23名。内设5个科室；办公室、水库移民科、生态移民科、劳务移民科、调研督查科。实有人数20名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03 收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：Z04 支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1 财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表1：Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）；

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表1：Z11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表）；

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03 财政拨款“三公”经费支出决算表）；

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为447.43万元。与上年度相比,收、支总计各增加82.2万元,增长22.5%,主要原因是2022年度在职人员增加、项目增加。 (本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计447.43万元,其中：财政拨款收入447.43万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计447.43万元,其中：基本支出428.43万元,占95.75%；项目支出19.00万元,占4.25%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为447.43万元。与上年相比,各增加82.19万元,增长22.5%。主要原因是2022年度在职人员增加、项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出428.43万元,较上年决算数增加71.74万元,增长20.11%。主要原因是2022年度在职人员增加、项目增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为250.99万元,支出决算为356.97万元,完成年初预算的142.23%,决算数大于预算数的主要原因是2022年度在职人员增加、项目增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为27.33万元,支出决算为30.55万元,完成年初预算的111.75%,决算数大于预算数的主要原因是2022年度在职人员增加。

9．卫生健康支出年初预算数为16.17万元,支出决算为15.84万元,完成年初预算的97.95%,决算数小于预算数的主要原因是2022年度在职人员增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

19．住房保障支出年初预算数为25.68万元,支出决算为25.07万元,完成年初预算的97.64%,决算数小于预算数的主要原因是2022年度在职人员增加。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出428.43万元。其中：

人员经费394.37万元,较上年决算数增加98.35万元,增长33.23%,主要原因是2022年度在职人员增加。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等项目”。

公用经费34.06万元,较上年决算数减少21.61万元,下降38.81%,主要原因是公用经费减少。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、其他交通费用等项目”)。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出34.06万元,机关运行经费办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少21.61万元,下降38.82%,主要原因是公用经费减少。

本年度会议费支出0.51万元,较上年决算数增加0.51万元,增长100%,主要原因是本年度会议增加会议费支出增加。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%.

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入19.00万元,本年支出19.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：卓尼洮砚大桥防洪评价报告编制费。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.17万元,下降100.0%,主要原因是进一步从严控制公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%.

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%.

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.17万元,下降100.0%,主要原因是进一步从严控制公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个, 共涉及资金5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度“卓尼洮砚大桥防洪评价报告编制”等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金19万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“甘南藏族自治州库区移民工作局业务经费项目绩效”、“卓尼洮砚大桥防洪评价报告编制”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5万元,政府性基金预算支出19万元,国有资本经营预算支出0万元。2022年，我局预算支出项目为2个，当年项目年初预算数5万元，全年预算数24万元，实际支出数24万元，执行率100%。通过自评，项目结果“优”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映业务经费等2个项目绩效自评结果。（1）业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局2022年业务经费，能够按年初的计划实施经费保障设备采购，社会效益和经济效益显著。业务费主要用于甘南藏族自治州乡村振兴局各项工作的正常运转，主要开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。（2）卓尼洮砚大桥防洪评价报告编制项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为19万元,执行数为19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局2022年卓尼洮砚大桥防洪评价报告编制项目，能够按年初的计划实施评价报告编制，社会效益和经济效益显著。项目费用主要用于卓尼洮砚大桥防洪评价报告编制。与预期的预算计划完全一致。发现的主要问题及原因：随着财务工作日益细化，各项资金不能完全按照所下指标用途分类来使用。下一步改进措施：我局目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。

 (三)部门绩效评价结果

无项目绩效自评报告。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。