目录

 

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

甘南州动物卫生监督所是州畜牧兽医局下属的全额拨款参公事业单位，主要职责是负责全州动物卫生监督工作的规划、安排、技术指导以及培训等工作;依法对从事动物饲养、经营和动物产品生产经营等相关单位和个人遵守法律法规的情况进行监督、检查和管理;依法组织全州动物防疫员及防疫监督员全面实施产地、屠宰、运输、市场检疫监督工作;依法负责全州动物卫生证、章、照、标志的审批、发放和管理;根据有关法律法规的规定，依法对本辖区兽药、饲料及饲料添加剂经营生产相关单位的依法经营和生产情况进行监督检查和管理;开展假劣兽药、饲料添加剂的查处等工作,现有在职人员18人，退休9人,遗属5人。

二、机构设置

甘南州动物卫生监督所设5个内设机构：（1）办公室，（2）动物卫生监督科，（3）动物检疫科，（4）兽药饲料监察科，（5）屠宰执法科。

 

第二部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计415.38万元。收、支较上年决算数增加89.21万元，增加27.35% ，主要原因是职工薪级工资正常晋升、过渡性奖励金发放、死亡抚恤金发放、2人职级调整并发放数月、农业综合行政执法制式服装及农产品质量安全监督抽查和应急处置资金的项目实施等原因使收支增加。 （本单位的收入总计包括收入合计415.38万元、其他收入0万元，使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余0万元，支出总计包括本年支出合计415.38万元、年末结转和结余0万元。）

二、收入决算情况说明

 本单位2022年度收入合计415.38万元，其中：一般公共财政拨款收入415.38万元，占100%。

三、支出决算情况说明

    本单位2022年度支出合计415.38万元，其中：基本支出407.14万元，占98.02%； 项目支出8.25万元，占1.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计415.38万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加89.21万元，增加27.35%。主要原因是职工薪级工资正常晋升、过渡性奖励金发放、死亡抚恤金发放、2人职级调整并发放数月，农业综合行政执法制式服装及农产品质量安全监督抽查和应急处置资金的项目实施等原因使收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出415.38万元，占本年支出的100%，较上年决算数增加89.21万元，增加27.35%。主要原因是职工薪级工资正常晋升、过渡性奖励金发放、死亡抚恤金发放、2人职级调整并发放数月、农业综合行政执法制式服装及农产品质量安全监督抽查和应急处置资金的项目实施等原因使收支增加。

1.    农林水支出年初预算数为283.43万元，支出决算为318.25万元，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的主要原因是职工薪级工资正常晋升、过渡性奖励金发放、死亡抚恤金发放、2人职级调整并发放数月、农业综合行政执法制式服装及农产品质量安全监督抽查和应急处置资金的项目实施等款项当时没有列入预算。

2.    社会保障和就业支出年初预算数17.10万元，支出决算为58.24万元，完成年初预算的340.58%决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤发放等款项没有列入预算。

3.    卫生健康支出年初预算数为16.75万元，支出决算为16.75万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出415.38万元。其中：人员经费：378.90万元，较上年决算数增加83.34万元，增长28.20%，主要原因职工薪级工资正常晋升、过渡性奖励金发放、死亡抚恤金发放，2人职级调整并发放数月等原因使人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费10.8万元，与上年数据相同。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。农业综合行政执法制式服装费5万元，用途主要是服装费（执法服）。农产品质量安全监督抽查和应急资金5万元，用途主要包括差旅费、培训费、办公费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度本单位“三公”经费支出年初预算数0.5万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求，加上单位改革尚未完成。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算数为0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费

 公务车运行维护费0元，因公车改革，单位车辆被收回。

3.公务接待费年初预算数为0.5万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求，加上单位改革尚未完成。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2022年本单位事业运行经费支出28.23万元，机关运行经费主要用于开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费等。

本年度培训费支出0万元，与上年数据相同。

九、政府采购支出情况说明

2022年本单位政府采购支出总额1.48元，主要用于检疫出证系统专用笔计本电脑、畜产品质量安全监管电脑等。

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年本单位没有政府性基金预算财政拨款收支。

十二、国有资产经营预算财政拨款支出情况说明

  2022年本单位没有国有资产经营预算财政拨款支出。

十三、预算绩效情况说明

2022年度项目有农业综合行政执法制式服装项目（5万元），农产品质量安全监督抽查和应急处置资金项目（5万元），按要求填报项目支出绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余

  2022年年末结转和结余1.75万（农产品质量安全监督抽查和应急处置资金），下年度继续实施。

甘南州动物卫生监督所

                                                               2023年9月26日