目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证学校的社会主义办学方向，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办学，确保教育质量，努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。把德育放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持不懈地加强对学生的政治、思想和品德教育，全面提高学生的素质。坚持以教学为主，按照国家统一编制的课程标准、教学计划，遵循教学规律组织教学；建立和完善教学管理系统，强化教学常规管理，努力提高教学质量。加强教师队伍建设工作。注重培养青年教师，不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平，充分调动教师工作的积极性、主动性和创造性。强化学校硬件建设，不断促进教学现代化手段，打造“州内示范、省内一流、国内知名”学校。
二、机构设置
甘南州合作第一中学为独立编制机构，事业性质，财政全额拨款。学校机构健全，体系完整，设立有党政办、政教处、教务处、总务处、安保室、宿管处、教科室、工会、团委、妇委会等处室。2022年我单位事业单位人员编制共计163名，其中：事业编制163名；财政拨款供养人员157人，在职157人，退休人员60人，遗属人员10人。2022年年末在校学生1485人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,233.58 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
3,467.05 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
408.53 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
146.42 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
211.58 |
本年收入合计 |
27 |
4,233.58 |
本年支出合计 |
58 |
4,233.58 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
4,233.58 |
总计 |
62 |
4,233.58 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,233.58 |
4,233.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
3,467.05 |
3,467.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
3,467.05 |
3,467.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
2,997.28 |
2,997.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
469.77 |
469.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
408.54 |
408.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
340.79 |
340.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
119.55 |
119.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
221.24 |
221.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
55.35 |
55.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
55.35 |
55.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
12.40 |
12.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
12.40 |
12.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
146.43 |
146.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
146.43 |
146.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
90.57 |
90.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
54.29 |
54.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
211.58 |
211.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
211.58 |
211.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
211.58 |
211.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、支出决算表
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,233.58 |
3,458.52 |
775.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
3,467.05 |
2,691.98 |
775.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
3,467.05 |
2,691.98 |
775.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
2,997.28 |
2,691.98 |
305.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
469.77 |
0.00 |
469.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
408.54 |
408.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
340.79 |
340.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
119.55 |
119.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
221.24 |
221.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
55.35 |
55.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
55.35 |
55.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
12.40 |
12.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
12.40 |
12.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
146.43 |
146.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
146.43 |
146.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
90.57 |
90.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
54.29 |
54.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
211.58 |
211.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
211.58 |
211.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
211.58 |
211.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、财政拨款收入支出决算总表
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,233.58 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
3,467.05 |
3,467.05 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
408.53 |
408.53 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
146.42 |
146.42 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
211.58 |
211.58 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4,233.58 |
本年支出合计 |
59 |
4,233.58 |
4,233.58 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,233.58 |
总计 |
64 |
4,233.58 |
4,233.58 |
0.00 |
0.00 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4,233.58 |
3,458.52 |
775.07 |
|
205 |
教育支出 |
3,467.05 |
2,691.98 |
775.07 |
|
20502 |
普通教育 |
3,467.05 |
2,691.98 |
775.07 |
|
2050204 |
高中教育 |
2,997.28 |
2,691.98 |
305.30 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
469.77 |
0.00 |
469.77 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
408.54 |
408.54 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
340.79 |
340.79 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
119.55 |
119.55 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
221.24 |
221.24 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
55.35 |
55.35 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
55.35 |
55.35 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
12.40 |
12.40 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
12.40 |
12.40 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
146.43 |
146.43 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
146.43 |
146.43 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
90.57 |
90.57 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
54.29 |
54.29 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
211.58 |
211.58 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
211.58 |
211.58 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
211.58 |
211.58 |
0.00 |
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费 |
公用经费 |
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
2,444.08 |
302 |
商品和服务支出 |
59.84 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
764.20 |
30201 |
办公费 |
4.23 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,000.93 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
87.30 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
221.24 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
89.27 |
30208 |
取暖费 |
32.40 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
49.76 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
19.80 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
211.58 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
954.60 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
109.57 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
55.35 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
9.42 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
743.42 |
30229 |
福利费 |
16.73 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
6.48 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
36.85 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
3,398.68 |
公用经费合计 |
59.84 |
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本部门没有相关数据,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本部门没有相关数据,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本部门没有相关数据,故本表无数据。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为4233.58万元。与上年度相比,收、支总计各增加715.78万元,增长20.35%,主要原因是人员经费、各类社会保险增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4233.58万元,其中：财政拨款收入4233.58万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4233.58万元,其中：基本支出3458.52万元,占81.69%；项目支出775.07万元,占18.31%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为4233.58万元。与上年相比,各增加715.77万元,增长20.35%。主要原因是人员工资、各类社会保险调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出4233.58万元,较上年决算数增加715.77万元,增长20.35%。主要原因是人员工资、各类社会保险变动。
1．教育支出年初预算数为1839.64万元,支出决算为3467.05万元,完成年初预算的188.46%,决算数大于预算数的主要原因是普通高中免学杂费补助经费、普通高中国家助学金、民族班补助经费、近视眼防控经费、疫情防控经费均未列入年初预算数。
2．社会保障和就业支出年初预算数为347.19万元,支出决算为408.53万元,完成年初预算的117.67%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
3．卫生健康支出年初预算数为152.43万元,支出决算为146.42万元,完成年初预算的96.06%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。
4．住房保障支出年初预算数为213.43万元,支出决算为211.58万元,完成年初预算的99.13%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3458.52万元。其中：
人员经费3398.68万元,较上年决算数增加687.29万元,增长25.35%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、社会保障缴费。
公用经费59.84万元,较上年决算数增加6.36万元,增长11.89%,主要原因是其他交通费用、疫情防控等费用增长。公用经费用途主要包括冬装、福利费、其他交通费用、疫情防控费用等支出。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
本年度培训费支出8.05万元,较上年决算数减少15.07万元,下降65.18%,主要原因是大部分培训改为线上或直接取消。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计177.45万元,其中：政府采购货物支出177.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目2个,共涉及资金775.07万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,资金管理符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映高中教育、其他普通教育支出等2个项目绩效自评结果。普通教育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分，预期绩效目标完成良好。得分情况：产出指标满分50分，得分50分；效益指标满分30分，得分30分；满意度指标满分20分，得分18分。项目全年预算调整数为775.07万元,执行数为775.07万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付及时率达到100%，达到了年初预算目标；二是受助学生覆盖面达标，教师工作效率得到明显提升，教育教学质量显著提升，保障教育教学工作正常开展，达到了年初预算目标；三是师生满意度、群众满意度均在95%以上，达到了年初预算目标。发现的主要问题及原因：一是部分部门和领导干部对绩效管理仍重视不够、认识不深；二是单位内部业务和财务部门沟通不顺畅，工作脱节。下一步改进措施：一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理；二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。项目绩效自评情况：本单位严格根据年初制定的整体绩效目标表及其中的评价指标对2022年本单位整体支出绩效进行了自评，成立了绩效评价工作领导小组，召开了现场评价工作安排部署会，现已全面完成自评工作。
(三)部门绩效评价结果
本单位严格根据年初制定的整体绩效目标表及其中的评价指标对2022年本单位整体支出绩效进行了自评，年初预算资金收入严格按照国家财经法规和财务管理制度规定支出，有力保障了高中教育教学正常运转，对于推动学校教育教学质量、教师队伍建设、平安校园建设、校园信息化建设等的持续高质量发展，具有重大意义。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
甘公网安备 62300102000112号
