目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

甘肃广播电视大学甘南分校是一所以现代信息技术为主要手段，综合运用广播、电视、计算机网络、文字教材和视听教材等多种媒体进行远程教育的高等开放学校。现有新旧教学楼各一幢。（旧教学楼占地面积945.30平方米,新教学楼占地4082.77平方米）早在一九八二年就开办了首届汉语言文学大专班，一九八四年中共甘南州委、州人民政府以（州委发〔84〕19号）文批准成立了“甘肃广播电视大学甘南藏族自治州工作站”，一九九四年底经甘肃省教育委员会批准工作站更名为“甘肃广播电视大学甘南分校”。

电大甘南分校以终身教育为己任，主动适应甘南州改革和经济建设的需要，坚持面向地方、面向基层、面向农牧村的办学方向，为社会各类成员的终身学习服务。目前已形成了本科、大专、中专多种层次，开放教育、成人高考统招、高职等多种形式的学历教育办学格局；同时大力开展各类岗位培训、实用技术培训等多种形式的非学历教育；积极建设远程教育公共服务体系，为高等学校及其他教育机构提供远程教育学习支持服务。

 

二、机构设置

电大甘南分校现有职工编制21人，教职工21名，其中党员17人。汉族11名，藏族9名，回族1。专职教师15名，行政管理人员4名，教学辅助人员及工勤人员2名。大学本科学历18名。副高职称5名，中级职称5人，初级职称8人。

 

第二部分2022年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表本单位没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表本单位没有相关数据，故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表本单位没有相关数据，故本表无数据。

(若上述某个表为空表,请在表中备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为773.56万元。与上年度相比,收、支总计各增加134.44万元,增长21.04%,主要原因是人员增加，人员经费增加。(本部分的收入总计包括财政拨款收入502.55万元，事业收入177.36万元、其他收入43.39万元、年初结转和结余50.26万元，支出总计包括本年支出合计703.3万元、年末结转和结余70.25万元。）

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计723.30万元,其中：财政拨款收入502.55万元,占69.48%；事业收入177.36万元,占24.52%；其他收入43.39万元,占6.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计703.30万元,其中：基本支出547.68万元,占77.87%；项目支出35.99万元,占5.12%；上缴上级支出119.63万元,占17.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为502.55万元。教育支出：394.94万元，社会保障和就业支出；52.84,万元，卫生健康支出；27.14万元，住房保障支出；27.63万元，与上年相比,各增加168.12万元,增长50.27%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出502.55万元, 教育支出：394.94万元，社会保障和就业支出；52.84,万元，卫生健康支出；27.14万元，住房保障支出；27.63万元；较上年决算数增加168.12万元,增长50.27%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

1．教育支出年初预算数为292.46万元,支出决算为394.94万元,完成年初预算的135.04%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为48.99万元,支出决算为52.84万元,完成年初预算的107.86%,决算数大于预算数的主要原因是本单位人员调入。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为27.13万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出未纳入年初预算。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为27.63万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是住房保障支出未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出466.56万元。其中：

人员经费458.13万元,较上年决算数增加129.98万元,增长39.61%,主要原因是人员增加，人员经费增加。人员经费用途主要包基本工作；102.35万元，津贴补贴；198.16万元，绩效工资 ；8.08万元，机关事业单位养老保险金缴费；29.18万元，职工基本医疗保险缴费；16.43万元，公务员医疗补助缴费；10.47万元，其他社会保障缴费；2.29万元，住房公积金；27.63万元，对个人和家庭补助63.54万元。公用经费8.42万元,较上年决算数增加2.13万元,增长33.97%,主要原因是人员调入，公用经费增加。公用经费用途主要包括福利费；2.42万元，其他交通费用：6万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度本无机关运行相关费用。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2022年度无财政拨款三公经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度我单位无三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费。

我单位无公务用车购置费。

3.公务接待费。

 我单位2022年度无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对0项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

(三)部门绩效评价结果

我部门今年未对部门决算中项目支出进行绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。