目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要职责为：贯彻落实党的文化广电和旅游工作方针政策，研究拟定全州文化广电和旅游政策措施，起草全州文化广电和旅游地方性法规草案。拟订全州文化广电和旅游事业、文化旅游产业发展规划并组织实施，推进全州文化广电和旅游融合发展，推进全州文化广电和旅游体制机制改革。贯彻执行国家法律法规、行业标准。负责全州公共文化事业建设发展，推进全州文化广电和旅游公共服务建设，指导、监督全州文化广电和旅游重点基础社会建设。深入实施文化惠民工程，统筹推进全州基本公共文化服务标准化、均等化。承担全州公共文化广电和旅游事业管理职责，拟定非物质文化遗产、珍贵古籍保护规划并组织实施，推动全州非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。统筹规划全州文化产业和旅游产业，组织实施全州文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。引导全州旅游业的社会投资；负责全州文化旅游统计工作。指导全州文化和旅游市场发展，对全州文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全省文化和旅游行业信用体系建设，依法规范全州文化和旅游市场。指导全州文化和旅游市场综合行政执法，组织查处全州性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。指导、推进全州文化广电和旅游科技创新发展，组织协调全州文化广电和旅游行业信息化、标准化建设。依法规范全州文化和旅游市场。管理全州广播电视和信息网络视听节目服务和科技工作，负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、管理全州文艺事业，指导全州艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表情示范性的文艺作品，推动全州各门类艺术、各艺术品种发展。指导、管理全州文化广电和旅游对外合作和宣传、推广工作，组织全州大型文化和旅游对外交流活动，推动甘南文化走出去。编制全州文化、广电、旅游事业及各类人才培养规划和管理队伍建设并指导实施。组织、指导全州文化广电和旅游行业教育培训，贯彻实施国家文化旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。宏观指导、管理州直文化、广电、旅游单位，负责全州文化、旅游社团资格审查。负责全州文化广电和旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游紧急救援。承担与国际、国内文化旅游组织合作的有关事务；按规定承担全州居民赴港澳台文化旅游的有关事务。依法管理全州文物。研究处理文物保护重大问题，管理协调和指导全州文物的保护，抢救、勘探、发掘、研究、利用、宣传工作。推荐申报国家级和省级重点文物保护单位。负责州内国家级、省级文物保护单位的管理，指导、监督县市级文物保护单位的管理工作。申报国家级和省级A级景区和星级旅游饭店。负责全州文化旅游网络新媒体宣传营销和网络舆情监管工作；负责甘南州文化旅游大数据平台的日常管理和维护工作；负责甘南州文化广电和旅游局微信公众号、微博、今日头条、抖音、快手等平台内容采编、制作、发布以及日常管理维护和咨询服务工作；督促指导县市文化旅游部门做好新媒体宣传营销和网络舆情监管工作；承办州委、州政府和省文旅厅、省广电局、省文物局交办的其他事项。

 二、机构设置

甘南州文化广电和旅游局属于行政单位，机关行政编制22名。现有副县级以上部门领导7名，科级职数15名(含机关党委专职副书记1名)。下设8个科室和机关党委，分别为：办公室、产业规划科、文化艺术科、宣传培训科、传媒技术科、市场监管科、文物管理科、政策法规科。下辖十三个下属事业单位，分别为：甘南州藏族歌舞剧院、甘南州文化市场行政执法队、甘南州文化馆、甘南州图书馆、甘南州博物馆、甘南州藏语译制中心、甘南州民族民间文化艺术研究中心、甘南州南山微波调频电视转播台、甘南州安全播出指挥中心、甘南州游客服务中心、甘南州文化旅游新媒体传播中心、甘南州非遗中心，甘南州文物保护中心， 目前全系统共有职工328人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4492.54万元。与上年度相比,收、支总计各减少10721.69万元,下降70.47%,主要原因是由于我局只有财政拨款收入无其他收入，2022年度博物馆（科技馆）建设项目、智慧文旅信息化建设项目、专项业务费支出等资金安排减少，本年度收入较上年随之降低。上一年度结转项目资金按项目和本年度项目资金按项目进度按期支出，使本年度资金支出增加，从而是本年度收入、支出均减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4191.72万元,其中：财政拨款收入4191.72万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4204.89万元,其中：基本支出2217.15万元,占52.73%；项目支出1987.74万元,占47.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4391.27万元。与上年相比,各减少10455.73万元,下降70.42%。主要原因是本年度无安排增加新的项目，减少了博物馆（科技馆）建设项目、智慧文旅信息化建设项目两个较大项目资金安排，地方旅游开发项目、专项业务费也未安排资金收入，减少了本年度收入；上一年度项目结转本年度项目安项目进度按期支付，从而使本难度收入支出均减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出4204.89万元,较上年决算数减少10382.56万元,下降71.17%。主要原因是本年度无新增大型项目，较上年度减少了博物馆（科技馆）建设项目资金，部分项目均已完工，安建设进度及时拨付款项。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据,故此项无数据。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据,故此项无数据

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据,故此项无数据

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据,故此项无数据

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据,故此项无数据

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据,故此项无数据

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为2153.39万元,支出决算为3277.09万元,完成年初预算的152.18%,决算数大于预算数的主要原因是由于本年度省级公共文化服务专项资金及电影电视广播年中增加无线覆盖等运行补助资金，增加了收入。

 8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为231.66万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是此项预算与总体收入在一起填列。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为73.85万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是此项预算与总体收入在一起填列。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据,故此项无数据

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据,故此项无数据

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为495.85万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是由于省级部门年中安排了全域无垃圾示范区项目补助资金增加了此项收入。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据,故此项无数据

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据,故本表无数据

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据,故此项无数据

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据,故此项无数据。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据,故此项无数据

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据,故此项无数据

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为126.44万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算将此项支出作为人员收入统一计算，无单独列出住房保障支出此项。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据,故此项无数据

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据,故此项无数据

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据,故此项无数据

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据,故此项无数据

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据,故此项无数据。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据,故此项无数据。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据,故此项无数据

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2217.15万元。其中：

人员经费2029.03万元,较上年决算数增加378.29万元,增长22.92%,主要原因是人员工资增长，单位人员增加，各项缴费比例提高。人员经费用途主要包括基本工资450.91万元、津贴补贴832.12万元、奖金36.94万元、社会保障缴费334.28万元、对个人和家庭的补助374.78万元。

公用经费188.12万元,较上年决算数增加55.69万元,增长42.05%,主要原因是增加了专项业务费拨款，结清以前年度取暖费、办公用品等欠款。公用经费用途主要包括：办公费20.37万元、印刷费0.9万元、咨询费3万元、手续费0.08万元、水费0.36万元、电费4.62万元、邮电费6万元、取暖费20.24万元、差旅费15.18万元、维修费9.9万元1、租赁费0.87万元、培训费0.28万元、公务接待0.2万元、劳务费14.78万元、委托业务费25.13万元、福利费9.93万元、公务用车运行维护费0.83万元、其他交通费45.58万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度我单位机关运行经费支出188.12万元,机关运行经费主要用于开支办公费20.37万元、印刷费0.9万元、咨询费3万元、手续费0.08万元、水费0.36万元、电费4.62万元、邮电费6万元、取暖费20.24万元、差旅费15.18万元、维修费9.91万元、租赁费0.87万元、培新费0.28万元、公务接待费0.2万元、劳务费14.78万元、委托业务费、福利费9.93万元、公务用车运行维护费0.83万元、其他交通费45.58万元。机关运行经费较上年决算数增加55.69万元,增长42.05%,主要原因是增加办公了办公费、取暖费等以前年度欠款。

本年度会议费支出2.77万元,较上年决算数增加2.66万元,增长2216.67%,主要原因是召开了第七届服务级技能竞赛及全国清洁活动现场会。本年度培训费支出28.51万元,较上年决算数增加27.51万元,增长2751.0%,主要原因是我单位文化旅游发展专项资金安排乡村旅游培训和文旅青年提升培训，提升了我州旅游从业人员技能。

八、政府采购支出情况说明

2022年度我局政府采购支出合计628.65万元,其中：政府采购货物支出40.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出588.57万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于南山台开展业务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.04万元,支出决算为1.04万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度开展了专项培训及召开了专题会议。较上年决算数减少1.53万元,下降59.78%,主要原因是压缩“三公”经费支出，减少开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%, 我局无此项业务安排，故此项无数据。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.83万元,支出决算为0.83万元,决算数小于预算数的主要原因是我局为业务用车，年初无公务用车经费预算。较上年决算数减少0.54万元,下降38.93%,主要原因是减少车辆各项费用及维修费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%,我局无此项业务安排，故此项无数据。

公务用车运行维护费全年预算数为0.83万元,支出决算为0.83万元,决算数小于预算数的主要原因是我局为业务用车，年初无公务用车经费预算。较上年决算数减少0.54万元,下降38.93%,主要原因是减少车辆各项费用及维修费等。

3.公务接待费全年预算数为0.20万元,支出决算为0.20万元,决算数小于预算数的主要原因是由于国家级文物项目检查、省级各项工作督查以及外省考察次数增加，专项业务业务用车费用提高，致使各项费用增加。充),较上年决算数减少1.01万元,下降83.33%,主要原因是由于疫情影响各项督查检查减少、观摩考察减少，从而减少了公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度我局因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待6批次21人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

(一)   预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,组织对“2022年专项业务费”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出资金100.56万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。政府基金预算支出0元，国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,项目立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快，圆满完成了预期目标，产生了较好的社会效益。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2022年省财政及省广播电视局下达我局中央无线覆盖运行维护资金共计50.56万元，（其中:中央无线覆盖模拟运行维护经费为7.76万元,数字一、二期运行维护经费为42.8万元），资金已经全部到位。目前已支出11.4423万元，全部用于南山调频转播台运行维护工作。

2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金涉及4个项目。甘南州文博大厦楼顶供水系统更换4.6万元、博物馆围墙维修13.9万元、文博大厦门头维修改造0.749万元、文博大厦一楼大厅卫生间维修及提升改造项目30.751万元。

 

(三)部门绩效评价结果

2022年，本部门共管理省对市县转移支付2项，当年各级预算共安排50.56万元，其中：中央下达50.56万元，省级预算安排0万元，市县预算安排0万元；本年度主要使用上一年度结余结转及本年度预算安排资金开展工作。通过自评，有2个项目结果为“良”

通过2022公共文化服务体系建设项目的实施可使文化基础设施得到进一步改善，丰富人民群众精神文化生活，提高公共文化服务效能，按照公益性、基本性、均等性、便利性。采用目标预定与实施效果比较、定性与定量综合分析等评价方法，对项目的投资完成情况、项目实施情况、项目效果进行了全面的评价。经评价2022年圆满完成了各项预期任务及目标，评价等级为“良”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。