目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1.认真贯彻执行党中央、国务院的路线、方针、政策；认真贯彻落实省委、省政府和州委、政府的发展战略和工作部署。

2.督促检查州政府各项工作部署、会议决定事项及州政府领导重要批示的执行情况，及时反馈信息，提出建议；协调办理人大代表意见、建议和政协委员提案，做好催办、反馈工作。

3.负责处理州政府的日常事务和政务，协助州政府领导协调和联系部门之间、县市之间和州内外的工作；协助州政府领导处理各部门、各县市请示州政府的有关事项。

4.承担以州政府和州政府办公室名义上报下达的各类文件电报的处理；承担州政府领导的重要报告、讲话的起草、审核工作；负责州政府保密工作。

5.负责州政府重大活动和州政府领导公务活动的组织、协调和安排；承办全州突发公共应急委员会的日常工作；协助州政府领导组织处理需要由州政府处理的突发事件和重大事故。

6.承担州政府全体会议、常务会议、党组会议、州长办公会议和州政府领导召集的其他会议的准备、组织工作。

7.负责全州政府系统信息化建设工作；承担州政府信息的收集、编辑、报送工作和州政府 网站的建设、管理和维护工作；承担《甘南发展》的编辑、发行和政务宣传工作；组织州政府新闻发布会。

8.负责组织或参与全州经济社会发展重大问题的调查研究，提出政策性建议和意见；指导、协调全州政府系统的调查研究工作。

    9.负责州政府重大活动的组织安排和日常接待工作；负责管理州政                     府驻外办事机构。

10.负责管理全州外事侨务工作。

11.负责州政府机关的后勤服务工作、机关办公用房、住宅用房基建、维护、管理以及其他固定资产的管理工作。

12.做好州政府办公室内部的安全保卫工作。

13.承办州政府领导交办的其他工作。

  二、机构设置

甘南藏族自治州人民政府办公室（简称州政府办公室），为州人民政府工作部门，对外加挂中共甘南州委外事工作委员会办公室、甘南藏族自治州人民政府外事办公室牌子。州政府办公室内设科室12个，即综合一科、综合二科、综合三科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、文档科、信息宣传科、总务科、督查室、外事科（境外非政府组织服务管理科）、行政审批制度改革科。下设11个公益一类事业单位：甘南州人民政府政务服务中心管理委员会办公室、甘南州机关事务管理局、甘南州人民政府信息化办公室、甘南州人民政府发展研究室、甘南州人民政府驻拉萨办事处、甘南州人民政府驻成都办事处、甘南州人民政府驻北京联络处、甘南州气象防灾减灾指挥部办公室、甘南州兰州干部疗养服务中心、甘南州人民政府政务公开办公室、甘南州人民政府总值班室。

   第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：公开01表收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：公开02表收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：公开03表支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：公开04表财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:公开08表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：公开09表国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：公开09表财政拨款“三公”经费支出决算表）

   第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4218.69万元。与上年度相比,收、支总计各增加625.06万元,增长17.39%,主要原因是......追加公用经费（用于补充行政中心物业管理费用及州政府行政中心暖气费），本年度增加州政府党员示范教育核心阵地建设项目481.54万元。年末结转项目质保金8.46万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4218.69万元,其中：财政拨款收入4218.69万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4218.69万元,其中：基本支出3737.14万元,占88.59%；项目支出481.54万元,占11.41%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4218.69万元。与上年相比,各增加645.06万元,增长18.05%。主要原因是......追加公用经费（用于补充行政中心物业管理费用及州政府行政中心暖气费、州政府行政中心地下防水工程及暖气管理维修、大院绿化美化费用），根据单位业务职能将工信局大数据管理中心11人转入我单位，年内招考录用7名工作人员，故人员经费支出有所增加，本年度增加州政府党员示范教育核心阵地建设项目481.54万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出4218.69万元,较上年决算数增加645.06万元,增长18.05%。主要原因是追加公用经费（用于补充行政中心物业管理费用及州政府行政中心暖气费），本年度用于支付州政府党员示范教育核心阵地建设项目481.54万元。根据单位业务职能将工信局大数据管理中心11人转入我单位，新增政务服务中心“12345”便民热线服务人员薪资，年内招考录用7名工作人员，故人员经费支出有所增加。

    1．一般公共服务支出年初预算数为2276.90万元,支出决算为3695.55万元,完成年初预算的162.31%,决算数大于预算数的主要原因是追加公用经费（用于补充行政中心物业管理费用及州政府行政中心暖气费、州政府行政中心地下防水工程及暖气管理维修、大院绿化美化费用），根据单位业务职能将工信局大数据管理中心11人转入我单位，新增政务服务中心“12345”便民热线服务人员薪资，年内招考录用7名工作人员，故人员经费支出有所增加，本年度开展州政府党员示范教育核心阵地建设项目支出481.54万元。

    2．社会保障和就业支出年初预算数为277.72万元,支出决算为261.74万元,完成年初预算的94.25%,决算数小于预算数的主要原因是年初1名退休职工去世，人员经费减少。

    3．卫生健康支出年初预算数为111.61万元,支出决算为108.54万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是年初1名退休职工去世，人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3737.14万元。其中：

人员经费2595.63万元,较上年决算数增加496.94万元,增长23.68%,主要原因是年中在编人员增加，根据单位业务职能将工信局大数据管理中心11人转入我单位，年内招考录用7名工作人员，故人员经费支出有所增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

公用经费1141.51万元,较上年决算数减少268.72万元,下降19.06%,主要原因是由于疫情防控原因除项目支出外，相比往年公用支出有所减少。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出1141.51万元,机关运行经费主要用于开支其他交通费用、办公费、差旅费、公务用车运行维护费、电费、邮电费、福利费、劳务费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少268.72万元,下降19.06%,主要原因是由于疫情防控原因除项目支出外相比往年公用支出有所减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年度培训费支出13.44万元,较上年决算数减少8.09万元,下降37.58%,主要原因是是由于疫情防控原因，取消相关的培训工作。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计429.67万元,其中：政府采购货物支出54.84万元、政府采购工程支出332.26万元、政府采购服务支出42.57万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是报废车辆需待处置，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为36.92万元,支出决算为36.92万元,较上年决算数增加14.26万元,增长62.93%,主要原因是公务用车车辆年限已久，且下乡督查、疫情防控、救灾等工作量大任务重，车况欠佳，为保障安全出行，进行了维修维护。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致的主要原因是本年内无人员因公出国（境）。较上年决算数减少0.0万元,下降%,

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为36.92万元,支出决算为36.92万元,决算数小于预算数的主要原因是本年内未购置公务用车。较上年决算数增加14.26万元,增长62.93%,主要原因是公务用车车辆年限已久，且下乡督查、疫情防控、救灾等工作量大任务重，车况欠佳，为保障安全出行，进行了维修维护。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数预算数一致的主要原因是本年内未购置公务用车。较上年决算数减少0.0万元,下降%。

公务用车运行维护费全年预算数为36.92万元,支出决算为36.92万元,较上年决算数增加14.26万元,增长62.93%,主要原因是公务用车车辆年限已久，且下乡督查、疫情防控、救灾等工作量大任务重，车况欠佳，为保障安全出行，进行了维修维护。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数预算数一致的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

见附件：州政府办公室2022年度预算绩效目标表

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金一级项目481.54万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

     我部门在2022年度部门决算中反映一般公共预算项目支出（州政府党员示范教育核心阵地建设项目）1个项目绩效自评结果。（州政府党员示范教育核心阵地建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为481.54万元,执行数为481.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据州财农2022（25）号文件 关于下达2022年第一批综合省级基建投资预算的通知、州发改投资（2022）94号文件  项目名称：甘南州政府党员示范教育核心阵地建设项目。建设规模：用于甘南州政府党员示范教育核心阵地建设项目补助资金 项目已完成已投入使用，发现的主要问题及原因及下一步改进措施：逐步提高管理水平，强化环保、消防意识，使此项目更好的发挥投资效益、社会效益。见附件：甘南州政府党员示范教育核心阵地建设项目绩效目标自评表

(三)部门绩效评价结果

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2022年度收入合计4218.69万元,其中：财政拨款收入4218.69万元,占100.00%；与上年相比,增加645.06万元,增长18.05%。主要原因是......追加公用经费（用于补充行政中心物业管理费用及州政府行政中心暖气费、州政府行政中心地下防水工程及暖气管理维修、大院绿化美化费用），根据单位业务职能将工信局大数据管理中心11人转入我单位，年内招考录用7名工作人员，故人员经费支出有所增加，本年度增加州政府党员示范教育核心阵地建设项目481.54万元。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2022年度“三公”经费支出全年预算数为36.92万元,支出决算为36.92万元,较上年决算数增加14.26万元,增长62.93%,主要原因是公务用车车辆年限已久，且下乡督查、疫情防控、救灾等工作量大任务重，车况欠佳，为保障安全出行，进行了维修维护。

 

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2022年度本部门机关运行经费支出1141.51万元,机关运行经费较上年决算数减少268.72万元,下降19.06%,主要原因是由于疫情防控原因除项目支出外相比往年公用支出有所减少。