目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

中共甘南州委统一战线工作部履行以下主要职责：负责贯彻执行中央、省委和州委关于统一战线的方针、政策；负责联系无党派代表人士和民主党派成员；负责调查研究，协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策；负责联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协调有关部门对达赖集团等国内外敌对势力分裂祖国活动的斗争；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；做好台胞、台属、藏胞及国内亲属的有关工作。负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；负责贯彻落实中央、省委藏区工作座谈会精神及省内市、企对口帮扶协调工作管理职能。做好非公有制经济代表人士的政治思想工作。调查研究党外知识分子的情况，反映意见，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。负责开展州内外统一战线的宣传工作等。完成州委和上级交办的其他任务。

二、机构设置

州委统战部内设科室9个，即办公室，政策法规科，民族工作科，佛教道教工作科，伊斯兰教基督教工作科，藏区工作综合协调科，党外人士工作科，非公有制经济工作科，侨台藏胞工作科。另外，部机关下设一个事业单位（甘南州国外藏胞服务中心），两个社会团体（甘南州佛教协会和甘南州伊斯兰教协会）。均与部机关合署办公，属于财政全额拨款单位（财务不独立）。

第二部分2022年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算收入和支出相关数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算收入和支出相关数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出具体说明如下：

2022年因公出国（境）费支出预算0元，支出决算0元；上年支出决算0元；两年无变化。

2022年公务接待费支出预算0元，支出决算15000.00元，共接待21批次，接待人数216人。上年接待费支出决算40,980.00元；

2022年公务用车运行维护费支出预算0元，支出决算0元；上年支出决算0元；两年无变化。

2022年公务用车购置费支出预算0元，支出决算0元；上年支出决算0元；两年无变化。

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1751.16万元（其中，本年收入1600.75，上年结转150.41万元），与上年度相比,增加191.33万元，增长12.27%。2022年支出总计1600.75万元，与上年度相比,增加191.33万元,增长13.58%,主要原因是人员经费（取暖费等人员工资）比上年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1751.16万元,其中：财政拨款收入1751.16万元（包括：2022年本年收入1600.75万元，上年结转150.41万元）,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1600.75万元,其中：基本支出1476.06万元,占92.21%；项目支出124.69万元,占7.79%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1751.16万元（其中，本年收入1600.75，上年结转150.41万元），与上年度相比,增加191.33万元，增长12.27%。2022年支出总计1600.75万元，与上年度相比,增加191.33万元,增长13.58%,主要原因是人员经费（取暖费等津补贴）比上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1600.75万元,较上年决算数增加191.33万元,增长13.58%。主要原因是人员经费支出（取暖费等津补贴）比上年增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为822.25万元,支出决算为1333.09万元,完成年初预算的162.13%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出（取暖费等津补贴）比上年增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为70.90万元,支出决算为152.65万元,完成年初预算的215.3%,决算数大于预算数的主要原因是年内追加各项社会保障和就业支出。

9．卫生健康支出年初预算数为48.17万元,支出决算为47.44万元,完成年初预算的98.49%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员减少2人。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为62.12万元,支出决算为67.57万元,完成年初预算的108.77%,决算数大于预算数的主要原因是年初调整住房公积金基数。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1476.06万元。其中：

人员经费1133.79万元,较上年决算数增加238.53万元,增长26.64%,主要原因是人员工资（取暖费等各项津补贴、社会保障缴费和住房公积金）比上年增加。

公用经费342.27万元,较上年决算数减少9.99万元,下降2.83%,主要原因是公务接待费、培训费和会议费等各项支出比上年减少。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出342.27万元,机关运行经费主要用于开支办公费259.65万元；印刷费9.62万元；邮电费4.34万元；差旅费20.30万元；公务接待费1.50万元；其他交通费用46.86万元。机关运行经费较上年决算数减少9.99万元,下降2.84%,主要原因是公务接待费、培训费和会议费等各项支出比上年减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少9.85万元,下降100.0%,主要原因是本年无会议费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少58.13万元,下降100.0%,主要原因是本年无培训费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计13.07万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.07万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.50万元,支出决算为1.50万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少2.6万元,下降63.4%,主要原因是公务接待费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

3.公务接待费全年预算数为1.50万元,支出决算为1.50万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少2.6万元,下降63.4%,主要原因是公务接待费减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待12批次115人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效评价，对2022年7个项目开展了绩效自评，2022年我部预算支出项目为7个，当年项目年初预算数141万元，实际支出数141万元，执行率100%，从评价情况来看，通过自评。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。