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2021年度中共甘南州委机构编制委员会办公室(本级)部门决算
发布日期:2022-09-28 作者: 来源:


2021年度

中共甘南州委机构编制委员会办公室(本级)部门决算

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

中共甘南州委机构编制委员会办公室为州委机构编制委员会的办事机构,承担州委机构编制委员会日常工作,作为州委工作机关,归口州委组织部管理。其主要职责是:

1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规及省、州的有关规定;拟订全州机构编制管理的地方性法规、规章草案和规范性文件;指导、协调全州各级行政管理体制改革和机构改革工作;拟订全州各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案,审核州直部门、县市和乡镇机构改革方案;参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

2.负责统一管理全州各级党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作;审核州级机关各部门的职能配置、调整和划分,协调州委各部门之间、州委与州政府各部门之间,以及各部门与各县市之间的职责分工。

3.负责审核州直各部门的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数;审核审批州直机关内设机构、科级干部职数;审核调整县市、乡镇机构设置和人员编制总额;审核州政府派驻外地办事机构的机构编制;审核副科级以上各类开发区机构设置、机构规格、人员编制和领导职数;负责省编委下达的各类专项编制的分配和管理工作。

4.负责拟订全州事业单位管理体制改革和机构改革方案;审核调整州委、州政府直属事业单位和州直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道。

5.指导、协调县市事业单位管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作;审核县市副县级以上事业单位机构设置、人员编制和领导职数;审批调整县市、乡镇科级单位的机构设置、人员编制和领导职数。

6.负责机构编制政策法规的解释、汇编工作;承担、参与有关行政复议工作;负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。

7.承办报送州政府的有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作;参与审核州政府各部门及有关事业单位的行政许可事项;指导、协调县市推进行政审批制度改革工作。

8.监督检查全州各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况;负责全州机构编制的法制建设,建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制;负责机构编制违纪违规行为的预防和查处;负责全州机构编制考评奖励工作。

9.负责拟订全州事业单位登记管理工作的有关规范性文件;负责州直事业单位的登记管理和年检工作;指导、协调、检查县市事业单位登记管理工作。

10.负责全州行政机关和事业单位人员编制实名制管理工作;负责全州机构编制电子政务、信息宣传和统计工作;负责州直机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作;组织指导全州机构编制部门干部教育培训工作;指导县市机构编制部门自身建设工作。

11.承担州行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

12.负责联系、协调双重领导,省委、省政府部门管理为主在我州单位的有关机构编制事宜。

13.承办州委、州政府、州编委省编办交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责,州委编办设7个内设科室,现人员编制核定为29人(其中:16个行政编制,12个事业编制,1个后勤事业编制),年末实有在职人员24人,退休人员4人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1:Z01收入支出决算总表);

二、收入决算表(见附件1:Z03收入决算表);

三、支出决算表(见附件1:支出决算表);

一、收入支出决算总表(见附件1:Z01收入支出决算总表);

二、收入决算表(见附件1:Z03收入决算表);

三、支出决算表(见附件1:支出决算表);

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件1:Z01_1财政拨款收入支出决算总表);

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件1:Z07一般公共预算财政拨款支出决算表);

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件1:Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表);

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表1:F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表),本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件1:Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表),本部门没有相关数据,故本表无数据。

政拨款收入支出决算总表);

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件1:Z07一般公共预算财政拨款支出决算表);

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件1:Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表);

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表1:F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表),本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件1:Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表),本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计494.41万元,支出总计489.71万元。与2020年决算数相比,收入增加44.89万元,增加9.99%,;支出增加30.14万元,增加6.56%,主要原因: 2021年绩效考核奖、卫生健康支出、培训支出、退休津贴等增资增加,相关收入支出随之增加。(本部分的收入总计包括收入合计467.52万元、其他收入20万元、年初结转和结余6.89万元,支出总计包括本年支出合计489.71万元、年末结转和结余4.7万元。)

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计494.41万元,其中:一般公共预算财政拨款收入467.41万元,占94.56%,其他收入20万元,占5.44%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计489.71万元,其中:基本支出489.71万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计474.41万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加24.81万元,增加5.54%。主要原因是2021年绩效考核奖、卫生健康支出、退休津贴等增资增加,相关收入支出随之增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出469.71万元,占本年支出的95.92%,较上年决算数增加10.14万元,增加2.21%。主要原因:2021年绩效考核奖、卫生健康支出、培训支出、退休津贴等增资增加,相关收入支出随之增加。主要用于以下几个方面:

1. 一般公共服务支出年初预算数为337.62万元,支出决算为407.79万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2021年绩效考核奖、卫生健康支出、培训支出、退休津贴等增资增加,支出经费相应增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为34.37万元,支出决算为41.8万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中在编人员增加,相应保障经费增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为13.62万元,支出决算数2.12万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是社保项目增加,相应保障经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出469.71万元。其中:人员经费381.48万元,较上年决算数减少17.62万元,减少4.42%。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费88.23万元,较上年决算数增加27.76万元,增长45.91%,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.9万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的11.11%,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因接待人数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

3.公务接待费年初预算数为0.9万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的11.11%,由于疫情原因接待来宾次数人数减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待1批次12人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出88.23万元,机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修(维)护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。

本年度会议费支出0.93万元,较上年决算数减少0.39万元,主要是本年度会议费类支出。本年度培训费支出20.22万元,较上年决算数增加,主要原因是今年有天津市专项培训项目20万。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的收入和支出。

十二、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,2021年,我院预算支出项目为1个,当年项目年初预算数30万元,全年预算数30万元,实际支出数30万元,执行率100%。通过自评,有2个项目结果“优”。分项目自评情况分析如下:

(二)绩效自评结果

机构编制业务专项费用绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,业务费全年预算数30万元,全年执行数30万元,预算执行率100%,满分10分,得分10分。主要产出和效果:本项目2021年度绩效目标实际完成情况如下:业务费主要为推进州县(市)政府机构改革,党群政法部门体制改革,深化行政审批制度改革,推进政府职能持续转变,推进乡镇行政体制改革,加强中文域名网上管理,全面推行实名制管理和编制使用核准,制定适应发展的机关事业单位机构编制标准体系,加强完善事业单位登记管理工作,机构编制信息平台和网站运行的工作需要相关的业务费用,主要开支办公费、邮电费、通讯费、劳务费、物业管理费等,与预期的预算计划完全一致,社会效益和经济效益显著。下一步改进措施,随着财务工作日益细化,各项资金不能完全按照所下指标用途分类来使用,我办目前还需要进一步提升对预算的细化工作,加强对资金使用的前瞻性预估。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余



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