目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概括

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，拟订卫生健康、中藏医药事业发展地方性法规和州政府规章草案，统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划并组织实施。负责健康扶贫工作，完成东西部扶贫协作和省内医疗卫生各类援助工作。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化全州医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化和方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全州疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全州卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全州突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全州老年健康服务体系建设和医养结合工作。承办州老龄工作委员会决定的事项。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织制定甘南州药品增补目录。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价，依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。承担用人单位工作场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定全州医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责全州计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划地方性政策。

（九）拟订并实施全州基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全州基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全州卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。

（十一）制定并组织实施全州中藏医药事业发展规划和地方技术标准。完善中藏医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中藏医药建设，加大中藏医药人才培养力度，协调推进中藏医药服务贸易和中藏医药相关产业建设。

（十二）负责保健对象的医疗保健工作，承担全州重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

（十四）负责全州国家医学考试工作、干部人事档案、离退休工作。

（十五）承担州爱国卫生运动委员会办公室、州地方病防治工作领导小组办公室、州医疗事故鉴定委员会办公室（州医学会）的日常工作，指导甘南州计划生育协会的业务工作。

（十六）完成州委、州政府和省卫生健康委员会交办的其他任务。

（十七）职能转变。州卫生健康委应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康甘南战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农牧村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化和方式多样化。

 二、机构设置

州卫生健康委员会设9个内设机构，设有办公室、人事教育科、规划发展与财务科、政策法规与综合监督科、体制改革科（州深化医药卫生体制改革领导小组办公室）、疾病预防控制科（州人民政府地方病防治委员会办公室、州爱国卫生运动委员会办公室）、医政医管科、基层卫生健康科、老龄妇幼健康科。机关党委支下设2个党支部。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。 

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4782.33万元。收、支较上年决算数减少3223.56万元,下降40.26%,主要原因是主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。（本部分的收入总计包括其中财政拨款收入4767.33万元，其他收入15万元，本年支出4782.33万元。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4782.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4767.33万元，占99.68%，其他收入15万元，占0.32%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4782.33万元，其中：基本支出1153.26万元，占24.11%；项目支出3629.07万元，占75.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4767.33万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3218.56万元，下降40.3%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出4767.33万元，占本年支出的99.68%，较上年决算数减少3218.56万元，下降40.3%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。主要用于以下几个方面：

1.  社会保障和就业支出年初预算数为148.58万元，支出决算为165.94万元，完成年初预算的100%以上,决算数大于预算数的主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为111.37万元，支出决算为4480.96万元，完成年初预算的100%以上,决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加，相应保障经费增加。

4. 粮油物资储备支出年初预算数为120.42万元，支出决算为120.42万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1153.26万元。其中：人员经费960.88万元，较上年决算数减少133.65万元，下降12.21%，主要原因是年中在编人员减少，相应保障经费减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费192.38万元，较上年决算数减少9.4万元，下降4.68%，主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为3.89万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的3.89%,决算数与预算数相等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费年初预算数为3.89万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数相等。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为**辆；国内公务接待**批次**人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出192.37万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数增加1.56万元，增长5.81%，主要原因是因疫情原因各类运转经费的增加。

本年度会议费支出3.15万元，较上年决算数减少0.5万元，下降13.81%，主要原因是因疫情原因卫生健康类会议数减少。本年度培训费支出1.65万元，较上年决算数减少1663.23万元，下降99.9%，主要原因是各类培训活动均由州、县级各医疗单位组织实施，本级卫生健康委不再承担培训任务。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度政府采购相关经费共计37.77万元，其中政府采购货物支出36.34万元，政府采购服务支出1.43万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余