目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、 机关运行经费支出情况说明

九、 政府采购支出情况说明

十、 国有资产占用情况说明

十一、 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、 预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

中共甘南州委党校执行的是全额事业单位会计制度。以紧紧围绕提高我州干部队伍政治素质、业务素质、思想道德和执政能力为主要工作重点，负责州内干部队伍的任职岗前培训、更新知识培训，承担州委、州政府下达的其他培训任务，围绕州委州政府中心工作，进行我州干部队伍的行政管理及人事课题的研究，开展政策咨询、学校交流和信息与合作等任务。

二、机构设置

 党校下设13个科室，分别为办公室(财务室)、教务处、培训部、讲师团 总务处（医务室）、科研管理科、图书资料和信息中心、经济管理教研室、党史党建教研室、社会发展教研室、法学教研室；中华文化教研室 社会主义学院下设2个科室，综合科和民族宗教与统战理论教研室。现有编制67人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计1638.51万元，全部为一般公共预算财政拨款收入;上年结转和结余总数为96.24万元;2021年度支出合计1638.94万元;2021年度年末结转和结余95.81万元。

2021年度收入较上年决算数减少634.66万元,下降27.92%；支出较上年决算数减少537.99万元，下降24.71%，主要原因是主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1638.51万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出1638.94万元，全部为财政拨款支出，具体如下：

基本支出1210.74万元，占总支出的73.87%；专项支出428.2万元，占总支出的26.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入1638.51万元，全部为一般公共预算财政拨款收入；2021年度财政拨款支出1638.95万元，其中：基本支出1210.74万元，专项支出428.2万元。

2021年度财政拨款收入较上年减少634.66万元，下降27.92%；支出较上年决算数减少537.98万元，下降24.71%，主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出1638.94万元，占本年总支出的100%，其中：工资和福利支出870.59万元，商品和服务支出131.21万元，对个人和家庭的补助支出208.94万元，大型修缮及设备采购等资本性支出428.2万元。

一般公共预算财政拨款支出较上年决算数减少537.98万元，下降24.71%，主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1210.74万元，其中人员经费支出1079.53万元，较上年增加67.45万元，增长6.66%，主要原因是相应保障经费增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目；公用经费131.21万元，较上年增加44.55万元，增长51.4%，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、福利费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1.25万元，全部为公务接待费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为2万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的62.5%,决算数预算数的决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元0。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费年初预算数为2万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的62.5%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费。

八、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度公用行经费支出131.21万元，其中运转经费101.44万元，包括办公费、差旅费等；福利费6.25万元；其他交通费用23.52万元。机关运行经费较上年增加44.55万元，增长51.4%，主要原因是各类办案成本的增加。

本年度会议费支出0万元。培训费支出14.62万元，较上年决算数增加14.62万元，增长100%，主要原因是各类培训活动的增加。

九、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出34.83万元，全部为货物采购。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门无车辆，无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收入。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门无预算项目支出。

（二）绩效自评结果

无绩效自评结果。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无财政评价项目绩效评价结果。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无项目绩效自评报告。

（五）重点绩效评价结果

我单位2021年无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余