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甘南藏族自治州卫生健康委员会2021年部门预算编制说明
发布日期:2021-03-16 作者: 来源:甘南州财政局

 

一、部门职责

贯彻落实党和国家关于卫生健康工作的方针政策和法律法规。负责起草卫生健康、中藏医药事业发展的地方性法规和州政府规章草案,拟订政策规划,制定地方标准和技术规范。负责协调推进全州医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全州卫生健康服务资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。

、机构设置

州卫委一级预算单位1个,编制人数68人,其中:行政编制26人,全额补助事业编制38人,工勤编制数4人。实有人数65人,其中:在职人数61人,包括行政人员26人,全额补助事业人员35人,工勤人员4人。退休人数38人,遗属5人。

三、部门预算安排情况

(一)基本支出

2021年部门预算安排基本支出1058.32万元,其中人员经费1016.92万元;公用经费41.4万元。

(二)项目支出

2021年部门预算安排项目支出125万元,其中工作经费40万元,老龄工作经费5万元,疫情常态化防控资金80万元。民生保障经费79万元,其中全州农牧民健康干预项目州级配套资金30万元,全州高龄老人补贴15万元,孕前优生项目34万元。

(三)支出功能分类指标

2080501款48.39万元,2080505款98.84万元,2089999款1.35万元, 2100101款962.17万元,2100408款30万元,2100717款34万元,2101101款39.93万元,2101103款26.87万元,2101199款0.77万元,2101601款20万元。

(四)支出经济分类指标

2080501款48.39万元,其中人员经费48.39万元。

2080505款98.84万元,其中人员经费98.84万元。

2089999款1.35万元,其中人员经费1.35万元。

2100101款962.17万元,其中人员经费800.77万元,公务运行经费41万元,工作经费40万元。

2100408款30万元,其中全州农牧民健康干预项目州级配套资金30万元。

2100717款34万元,其中孕前优生项目34万元。

2101101款39.93万元,其中人员经费39.93万元。

2101103款26.87万元,其中人员经费26.87万元。

2101199款0.77万元,其中人员经费0.77万元。

2101601款20万元,其中老龄工作经费5万元,全州高龄老人补贴15万元。

(五)非税收入

2021年本单位非税收入考试考务费100万元。

(六)政府性基金预算支出

单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费

本单位无因公出国(境)费支出。

2.公务接待费

2021年预算安排公务接待费0.58万元。

3. 公务用车购置及运行维护

   本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

4.培训费

2021年预算安排培训费0.42万元。

5.会议费

2021年预算安排会议费1.万元。

6.机关运行费

2021年预算安排机关运行费41.4万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2021年政府采购预算600万元,其中医疗设备款500万元,采购办公用品50万元,采购办公设备50万元。

2. 政府购买服务情况

   2021年政府购买服务预算65万元,其中医疗设备网络维护50万元,网络及软件维护5万元,资产评估清查委托费10万元。

3. 国有资产占用情况

   

 

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