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甘南藏族自治州残疾人联合会2021年部门预算编制说明
发布日期:2021-03-16 作者: 来源:甘南州财政局

 

一、部门职责

甘南州残联是国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体,具有代表、服务、管理职能:代表残疾人共同利益。维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业。其机关的主要职责是:

(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(六)承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

(七)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(八)开展残疾人事业的国际交流与合作。

(九)承担州委、州政府、省残联、中残联交办的其他工作。

二、机构设置

1.科室及编制情况

州残联机关设6个科室,分别是:办公室、康复科、宣文科、教育就业科、维权科和组联科;1个残疾人劳动就业服务部(甘南州残疾人综合服务中心),核定机关参公事业编制为13名,其中:理事长1名,副理事长2名,科级领导职数7名,科员及以下3名。核定机关事业编制4名,其中科级2名,职员2名。

2.实有人员情况

现州残联实有在职人员17人,其中:理事长1人,副理事长2人,四级调研员1人,科级干部9人,科员(职员)2人,工人2人;退休人员11人。

三、部门预算安排情况

(一)基本支出

2021年州残联共计上报基本支出预算为2711493,其中,工资福利支出2183190.41,商品服务支出258334.8对个人和家庭的补助支出269968

(二)项目支出

2021年州残联共计上报民生项目支出3645100,其中,残疾儿童康复救助项目补助资金25000元,残疾儿童康复送训补贴资金25000元,残疾人技能培训费80000,残疾人访路费及困难补助20000,残疾人水电暖补贴州级配套支出1668840,残疾学生助学金支出450000,代缴残疾人养老金州级配套支出826260,贫困残疾人辅助器具购置支出300000贫困残疾人临时救助金支出200000助残日期间残疾人慰问金支出50000

2021年州残联共计上报专项工作经费残疾人助残日、爱耳日等节日宣传工作经费200000

(三)支出功能分类指标

2021年州残联共计上报预算6556593,按功能分类支出有:2080502科目支出1294682080505科目支出2515442081101科目支出23725472081104科目支出3500002081105科目支出450000 2081199科目支出28251002089999科目支出4055元,2101101科目支出33602101102科目支出98347元,2101103科目支出701572101199科目支出2016    

(四)支出经济分类指标

2020年州残联共计上报预算支出6556593,按经济分类支出有:工资福利支出2183190.41,商品服务支出258334.8对个人和家庭的补助支出269968,民生项目支出3645100,专项工作经费200000

(五)非税收入情况

2021年我单位楼下铺面出租费每月每间0.2,共出租2间,计划征收出租费共计48000元,暂估上缴利息6800元

(六)政府性基金预算支出

2021年我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出(上级下达中央彩票公益金除外)。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费

2021年我单位无因公出国(境)费预算安排支出

2.公务接待费

按照2020年公务费和专项工作经费预算情况,暂预算支出公务接待费2000

3. 公务用车购置及运行维护费0(公务用车已改革,无公务用车购置及运行费)。

4.培训费

按照2020年公务费和专项工作经费预算情况,暂预算支出培训费80000元

5.会议费

6.机关运行费

2021年预算安排我会运行经费共计538335其中,办公费5000,印刷费200000,水费3000,电费8000,邮电费24000,暖气费30000,差旅费30000元,培训费80000元,福利费17735元,其他交通费用(车补)138600元

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2021年我会政府采购预算共计55000,其中, 采购办公设备、耗材40000,宣传印刷品等5000元,办公楼维修费用10000元。政府采购预算全部按照上报预算数据测算上报,若出现预算核减,则无资金采购。

2.政府购买服务情况

 

 

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