一、部门职责

甘南州残联是国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益。维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其机关的主要职责是：

(一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(八)开展残疾人事业的国际交流与合作。

(九)承担州委、州政府、省残联、中残联交办的其他工作。

二、机构设置

1.科室及编制情况

州残联机关设6个科室，分别是：办公室、康复科、宣文科、教育就业科、维权科和组联科；1个残疾人劳动就业服务部（甘南州残疾人综合服务中心），核定机关参公事业编制为13名，其中：理事长1名，副理事长2名，科级领导职数7名，科员及以下3名。核定机关事业编制4名，其中科级2名，职员2名。

2.实有人员情况

现州残联实有在职人员17人，其中：理事长1人，副理事长2人，四级调研员1人，科级干部9人，科员（职员）2人，工人2人；退休人员11人。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2021年州残联共计上报基本支出预算为2711493元，其中，工资福利支出2183190.41元，商品服务支出258334.8元，对个人和家庭的补助支出269968元。

（二）项目支出

2021年州残联共计上报民生项目支出3645100元，其中，残疾儿童康复救助项目补助资金25000元，残疾儿童康复送训补贴资金25000元，残疾人技能培训费80000元，残疾人上访路费及困难补助20000元，残疾人水电暖补贴州级配套支出1668840元，残疾学生助学金支出450000元，代缴残疾人养老金州级配套支出826260元，贫困残疾人辅助器具购置支出300000，贫困残疾人临时救助金支出200000元，助残日期间残疾人慰问金支出50000元。

2021年州残联共计上报专项工作经费残疾人助残日、爱耳日等节日宣传工作经费200000元。

（三）支出功能分类指标

2021年州残联共计上报预算6556593元，按功能分类支出有：2080502科目支出129468元，2080505科目支出251544元，2081101科目支出2372547元，2081104科目支出350000元，2081105科目支出450000元， 2081199科目支出2825100元，2089999科目支出4055元，2101101科目支出3360元，2101102科目支出98347元，2101103科目支出70157元，2101199科目支出2016元。    

（四）支出经济分类指标

2020年州残联共计上报预算支出6556593元，按经济分类支出有：工资福利支出2183190.41元，商品服务支出258334.8元，对个人和家庭的补助支出269968元，民生项目支出3645100元，专项工作经费200000元。

（五）非税收入情况

2021年我单位楼下铺面出租费每月每间0.2元，共出租2间，计划征收出租费共计48000元，暂估上缴利息6800元。

（六）政府性基金预算支出

2021年我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出（上级下达中央彩票公益金除外）。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

2021年我单位无因公出国（境）费预算安排支出

2.公务接待费

按照2020年公务费和专项工作经费预算情况，暂预算支出公务接待费2000元。

3. 公务用车购置及运行维护费0元（公务用车已改革，无公务用车购置及运行费）。

4.培训费

按照2020年公务费和专项工作经费预算情况，暂预算支出培训费80000元。

5.会议费

无

6.机关运行费

2021年预算安排我会运行经费共计538335元，其中，办公费5000元，印刷费200000元，水费3000元,电费8000元，邮电费24000元，暖气费30000元，差旅费30000元，培训费80000元，福利费17735元，其他交通费用（车补）138600元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2021年我会政府采购预算共计55000元，其中, 采购办公设备、耗材40000元，宣传印刷品等5000元，办公楼维修费用10000元。政府采购预算全部按照上报预算数据测算上报，若出现预算核减，则无资金采购。

2.政府购买服务情况

无