一、部门职责

甘南州林业技术综合服务中心是以林业科学技术研究、示范推广服务、森林资源规划管理、野生动植物资源保护、植树造林规划、林木病虫害防治、危险性病虫害调查研究、疫区划定、林产品的产地和调运检疫森林病虫害监测预报、检验，行业行政法律法规宣传贯彻执行和森林土壤化验以及全州林技干部的业务技术培训等为主要工作。

二、部门机构设置

州林技中心部门预算包括： 甘南州林业技术综合服务中心，核定人员编制34人，其中事业编制30人，工勤编制4人。截止2020年12月31日，实有工作人员   29人，退休人员16人，遗属2人。

三、部门预算指标注解

甘南州林技中心2021年部门预算收入422.41万元，其中财政拨款422.41万元，比上年314.16万元增加108.25万元，上升34.5％。

（一）基本支出

2021年部门预算安排基本支出417.41万元，较上年309.16万元增加108.25万元，上升35%。其中：人员经费417.41万元，较上年309.16增加108.25万元，公用经费0万元，同上年一致。

（二）项目支出

2021年部门预算安排专项业务经费支出5.00万元，与上年一致。

（三）支出功能分类指标

2021年部门预算按功能指标分类：林业事业运行328.2万元，其中：人员经费323.2万元，业务补助费5.0万元；社会保障和就业支出65.57万元，其中：退休费11.0万元，遗属生活补助0.62万元，其他对个人和家庭的补助7.2万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出42.52万元，其他社会保障和就业支出4.23万元;医疗卫生与计划生育支出28.63万元,其中：事业单位医疗17.2万元,公务员医疗补助11.11万元,其他行政事业单位医疗支出万元0.32。

（四）支出经济分类指标

2021年部门预算按经济指标分类：工资福利支出371.85万元，其中：基本工资113.04万元，津补贴143.25万元，住房公积金30.76万元，绩效工资9.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出42.52万元，职工基本医疗保险缴费17.2万元,公务员医疗补助缴费11.11万元,其他社会保险缴费4.55万元；商品和服务支出7.83万元，其中：福利费2.83万元，办公费0.9万元，电费1.8万元，差旅费2.0万元，培训费0.3万元；对个人和家庭的补助42.73万元，其中：退休费11万元，遗属生活补助0.62万元，其他对个人和家庭的补助31.1万元。

（五）非税收入

2021年非税收入预算0.1万元。

（六）政府性基金预算支出

2021年无政府性基金收支预算。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、因公出国（境）费0万元；

2、公务接待费0万元；

3、公务用车购置和运行维护费0万元；

4、培训费0万元；

5、会议费0万元；

5、业务补助费5万元。

五、其他重要事项情况说明

1、部门预算政府采购情况

2021年部门预算政府采购92.0万元。其中：会议、培训费20万元，维修维护15万元，购买设备20.0万元，办公用品3.0万元，打字复印和印刷费4.0万元，材料费（含苗木、农药、肥料等）30.0万元。

2、政府购买服务情况

2021年部门预算政府购买服务98.0万元。其中：绩效评价服务5.0万元；信息化建设与维护3.0万元；项目评审5.0万元；物业费2.0万元；雇佣临时工工资15.0万元；技术业务培训20.0万元；公车租赁服务18.0万元；技术服务费30.0万元。

3、国有资产占用情况

截止2020年12月31日，单位实有固定资产原值44.59万元，固定资产净值21.18万元。

甘南州林业技术综合服务中心

2021年3月8日