一、部门职责

1．主要职能：甘南州玛曲渔场始建于1958年9月，隶属于甘南州畜牧兽医局，为正科级差额拨款事业单位，主要职责是：承担全州冷水性鱼类名优新品种引进实验、示范养殖、推广和鱼病监测，水产品有毒有害检测以及渔业养殖技术培训和指导等工作。开展黄河玛曲段高原土著鱼类资源调查、人工驯养、繁育、增殖放流、原种保存、选育救护等科研工作。

二、机构设置

甘南州玛曲渔场，内设四个职能科室（生产股、保卫股、办公室、财务室）， 2021年财政预算拨款（补助）人数共有36人（其中在职12人，退休24人）。

三、收支预算总体情况

2021年预算收入总额183.96万元，支出总额183.96万元，其中农林水支出133.89万元；社会保障和就业支出35.58万元；医疗卫生支出14.49万元。

（一）基本支出

基本支出总计183.96万元，其中：

1. 工资福利支出146.18万元，

2. 商品和服务支出0.78万元，

3. 对个人和家庭补助支出37万元。

   （二）支出功能分类指标

   2021年部门预算收入总额183.96万元，支出总额183.96万元，其中：

   1、2080502事业单位离退休30.2万元，

   2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.38万元，

   3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.69

   4、2082701财政对失业保险基金的补助0.65万元，

   5、2082702财政对工伤保险基金的补助0.37万元，

   6、2101102事业单位医疗6.5万元，

   7、2101103公务员医疗补助7.99万元，

   8、2101199其他行政事业单位医疗支出0.25万元，

   9、2130104事业运行：114.91万元，

   （四）支出经济分类指标

   1、工资福利支出146.18万元，其中：（基本工资31.01万元，津补贴62.51万元，奖金2.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.38万元，城镇职业基本医疗保险缴费14.19万元，公务员医疗补助缴费7.99，其他社会保障缴费1.28万元，住房公积金11.23万元）。

   2、商品和服务支出0.78万元。

   3、对个人和家庭补助支出37万元，其中：（退休费14.98万元，生活补助4.43万元，个人取暖费14.76万元，休假补贴1.08万元，冬装费1.76万元）。

   （五）非税收入

   单位非税收入为基本户利息收入，待上缴国库。

   （六）政府性基金预算支出

   单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   四、部门一般性支出财政拨款情况

   1.因公出国（境）费0万元；

   2.公务接待费0万元；

   3. 公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0万元）

   4.培训费0万元；

   5.会议费0万元；

   五、其他重要事项情况说明

   1.政府采购情况

   2021年我单位按需求分类，采购预算金额91.5万元，其中鱼饲料采购12万元，新品种引进及土著亲鱼采集费5.5万元，养殖经费6万元，房屋维修及大门建设60万元，办公耗材2万元，车辆维护费6万元。

4. 政府购买服务情况

   2021年我单位无政府购买服务预算资金

   3.国有资产占用情况

   截止2020年12月31日，固定资产总值3367354.31万元，其中：共有车辆1辆，价值14.3万

   元；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（台）套。