一、部门职责

甘南藏族自治州文学艺术界联合会（简称甘南州文联），成立于1981年3月，是由全州各文艺家协会组成的人民团体，是州委、州政府联系文艺家的桥梁和纽带。文联主要任务是：坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和"百花齐放、百家争鸣"的方针，遵循先进文化的前进方向，致力于繁荣文艺事业，为精神文明建设作献。多年来，甘南州文联在组织文艺创作、开展艺术活动、举办文艺评奖、促进文化交流与艺术家之间的联系、协作等方面开展工作。

二、机构设置

甘南州文联属于财政补助事业单位，该部门工作性质十分特殊，我单位内设办公室、组联部、主办藏族文学刊物《达赛尔》和汉文文学刊物《格桑花》，另外下设8个专业协会，分别为：书法家协会、作家戏剧家协会、民间文艺家协会、音乐舞蹈家协会、电影电视家协会、美术家协会、摄影家协会、藏文书法家协会。在职25人，退休7人。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

207类01款11项预算支出额为：3863456.42（其中工资福利支出3250436.22元；商品和服务支出额为：321784.2元；对个人和家庭的补助支出额为：291236元；）

（二）项目支出

207类01款11项项目预算支出额为：660000元（其中文艺活动经费：405000元；两刊物印刷费：200000元；办公场所租费：55000元）

（三）支出功能分类指标

207类01款11项预算支出额为：3817604.2元；208类05款02项预算支出额为：85236元；208类05款05项预算支出额为：377241.92元；208类99款99项预算支出额为:5163.83元；210类11款02项预算支出额为151204.62元；210类11款03项预算支出额为84701.8元；210类11款99项预算支出额为2304元。

（四）支出经济分类指标

工资福利支出额为3250436元（其中基本工资1087368元；津贴补贴：1179780元；绩效工资：90614元；基本养老保险：377242元；基本医疗保险：151205元；公务员医疗保险：84702元；其他社会保障：7468元；住房公积金：272058元）；商品和服务支出额为：981784元（其中办公费：25000元；印刷费：660000元；电费：10000元；邮电费：15000元；单位取暖费：14000元；差旅费：40000元；租赁费：35000元；培训：6000元；公务接待费：5000元；福利费：27184元；其他交通费用：144600元。对个人和家庭的补助支出额为：291236元（其中退休费：53736元；休假补贴：43500元；冬装费：50000元；个人取暖费：144000元）

（五）非税收入

单位非税收入预算征收160元。

（六）政府性基金预算支出

单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

单位无因公出国（境）情况

2.公务接待费

本单位性质特殊，与其他个别市、区有书法、美术等采风活动，故报接待费预算5000元。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元

4.培训费

本单位培训费6000元，预计培训1次，25人次。

5.机关运行费

机关运行费预算支出额为：150000元（25人×6000元）

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

本单位今年预计开展大型美术、摄影、书法等活动的展览事宜，需采购办公耗材，故预算支出额为：600000元。

2.政府购买服务情况

暂无购买情况

2. 国有资产占用情况

上年末固定资产原值金额706965.17元，公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(（套），单价100万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（台）套。

甘南州文联

2021年3月4日