2021-3-3

一、部门职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证学校的社会主义办学方向，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办学，确保教育质量，努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。以立德树人为根本，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持不懈地加强对学生的政治、思想和品德教育，全面提高学生的素质。坚持以教学为主，按照国家统一编制的课程标准、教学计划，遵循教学规律组织教学；建立和完善教学管理系统，强化教学常规管理，努力提高教学质量。加强教师队伍建设工作。注重培养青年教师，不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平，充分调动教师工作的积极性、主动性和创造性。强化学校硬件建设，不断促进教学现代化手段，打造“州内示范、省内一流、国内知名”学校。

二、部门机构设置

1、机构及组成单位情况

甘南州合作第一中学为独立编制机构，事业性质，财政全额拨款。学校机构健全，体系完整，设立有党政办、政教处、教务处、总务处、安保室、宿管处、教科室、工会、团委、妇委会等处室。

2、人员构成情况

纳入甘南州合作第一中学2021年部门预算编制范围事业单位人员编制共计170名，其中：实有在职158人，退休人员57人，遗属人员9人。2021年甘南州合作第一中学在校学生1541人。

三、部门预算指标注解

甘南州合作第一中学2021年部门预算收入2309.42万元，其中财政拨款收入2309.42万元。

（一）基本支出

2021年部门预算安排基本支出2309.42万元，其中：人员经费2309.42万元。

（二）项目支出

2021年部门预算安排项目支出0万元

（三）支出功能分类指标

本年预算总支出2309.42万元，其中：2050204高中教育支出1824.2万元，2080502事业单位离退休支出74.52万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出239.61万元，2089999其他社会保障和就业文出15.88万元，2101102事业单位医疗96.44万元，2101103公务员医疗补助57.22万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.55万元。

（四）支出经济分类指标

本年预算总支出2309.42万元，其中：工资福利支出2081.57万元，对个人和家庭的补助支出206.01万元，商品和服务支出21.84万元。

（五）非税收入

2021年部门预算安排非税收入0万元。

（六）政府性基金预算支出

2021年部门预算安排政府性基金预算支出0万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

1.因公出国（境）费

无。

2.公务接待费

无。

3.公务用车购置及运行维护费0万元.

无。

4.培训费

无。

5.机关运行费

无。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2021年政府采购预算共计445.48万元，其中货物类支出362.48万元，服务类支出33万元，工程维修类50万元。

2.政府购买服务情况

2021年政府购买服务预算共计33万元，其中校园安全辅助服务8万元，机房建设、终端设备20万元，学校财务运行绩效评价5万元。

3.国有资产占用情况

无。