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甘南州供销合作社2020年部门预算说明及表格
发布日期:2020-03-27 作者: 来源:

一、 部门职责(简明扼要)

  1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府农牧村方针、政策,以“三农”服务为宗旨,促进农牧村经济社会发展;

  2、积极参与构建新型农牧业社会化服务体系,引领和发展农牧民专业合作社,帮助、指导农牧村发展商品生产,参与农牧业产业结构调整,推动农牧业产业化经营,提高农牧民的组织化程度;

    3、按照政府授权,组织搞好重要农牧业生产资料、农副畜产品、工业品、再生资源的经营管理,组建行业或专业协会,履行社会团体业务主管单位职能,加强行业自律,规范行业行为,维护行业权益;

  4、 组织搞好农牧业社会化服务工作,开展科技咨询、科技服务及农牧业生产资料系列化

  服务;

  5、参与社会主义新农牧村建设,加强和完善以基层供销社、村级综合服务社、农家店为主的基层组织建设,开展农牧村社区综合服务,提高农牧民生活质量;

  6、负责构建以农牧资、农副畜产品、日用消费品、再生资源为主的农牧村现代流通服务网络建设,改善农牧村消费环境,开拓农牧村市场,促进城乡经济社会统筹发展;

  7、参与精准扶贫及双联及农牧村扶贫开发工作,帮助农民脱贫致富;负责农牧资、救灾

  资、重要商品的储备,参与防汛抗旱救灾抢险工作。

  8、上报、下达主要计划指标,预测预报市场信息,研究、分析、预测农牧村经济社会发展、

  变化情况。

  9、 负责研究制订全系统的发展战略和发展规划,指导全系统的改革和发展;

  10、负责对成员社、社属企业履行指导、协调、监督、服务、管理和教育培训职能,行使本级社社有资产出资人代表职能,监管社有资产保值增值,并按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权益,不直接参与企业的具体业务经营。

  11、承办党委、政府交办的其他事项。

  二、机构设置(简明扼要)

  甘南州供销社,属政府机构,为县级单位,编制21人。为参照公务员的事业单位,2019年年底有在职职工22人,( 2人为州农副公司带发工资人员),其中正县级1名,副县级4,正科级3,副科级4人,其他10人。离退休为17人(年初17人,),其中:退休17人。遗属为7人。

  三、2020年预算收支说明

  1.收支预算总体情况:

  2020年收入预算为3,379,717.00 元,其中:本级财政拨款收入3,379,717.00 元。

  2020年支出预算为3,379,717.00 元,其中:行政运行:3142152元,社会保障和就业137565元,工作经费100000元。

  2.公共预算拨款支出明细情况:

2020年部门预算安排支出3,379,717.00元,其中:工资福利支出2290820元,商品和服务支出441649元,对个人和家庭的补助支出547248,工作经费100000

功能科目

支出项目类别

经济科目

总计

本级财政拨款




3,379,717.00

3,379,717.00

2160201-行政运行

001001-工资福利支出


2,290,820.00

2,290,820.00



30101-基本工资

933,288.00

933,288.00



30102-津贴补贴

1,042,662.00

1,042,662.00



30103-奖金

77,774.00

77,774.00



30113-住房公积金

237,096.00

237,096.00



3011202-大病医疗保险费

1,656.00

1,656.00

2160201-行政运行

001002-商品和服务支出


161,332.00

161,332.00



30201-办公费

36,000.00

36,000.00



30202-印刷费

15,000.00

15,000.00



30206-电费

2,000.00

2,000.00



30207-邮电费

3,000.00

3,000.00



30208-取暖费(单位)

27,000.00

27,000.00



30211-差旅费

28,100.00

28,100.00



30215-会议费

5,000.00

5,000.00



30216-培训费

5,000.00

5,000.00



30217-公务接待费

6,900.00

6,900.00



30226-劳务费

10,000.00

10,000.00



30229-福利费

23,332.00

23,332.00

2080501-行政单位离退休

001002-商品和服务支出


8,117.00

8,117.00



30229-福利费

8,117.00

8,117.00

2080501-行政单位离退休

001003-对个人和家庭的补助


129,448.00

129,448.00



30302-退休费

7,228.00

7,228.00



30305-生活补助

45,720.00

45,720.00



3039903-个人取暖费

76,500.00

76,500.00

2160201-行政运行

001003-对个人和家庭的补助


690,000.00

690,000.00



30309-奖励金

184,000.00

184,000.00



3039901-休假补贴

36,500.00

36,500.00



3039902-冬装费

46,000.00

46,000.00



3039903-个人取暖费

103,500.00

103,500.00



3039999-其他对个人和家庭的补助支出

320,000.00

320,000.00

2160299-其他商业流通事务支出

002002-专项业务支出


100,000.00

100,000.00



30201-办公费

100,000.00

100,000.00






  3.“三公”经费、会议费、培训费等相关支经费支出情况

  公务接待费6900元,因公出国(境)0元,公务用车运行维护费0元(公车改革已上交),会议费5000元,培训费5000元。

  4.政府采购、政府购买服务预算编制情况

  政府采购预算138000元,包括办公设备购置费、办公费、办公耗材、印刷费等。

  

2020326

 


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