甘南州库区移民工作局
2020年部门预算公开说明

一、部门职责
一、 主要职责
（一）编制移民搬迁和安置总体规划，制定全州移民安置规划实施细则及年度移民搬迁安置计划，并协调组织实施。
（二）负责拟定贫困地区移民扶贫开发规划、计划并组织实施，推进脱贫攻坚与移民工作深度融合。
（三）组织开展移民政策宣传、移民技术培训及劳动力转移培训等工作，指导和协调异地搬迁工作。
（四）负责库区后期扶持基金项目建设规划、年度计划的编制上报工作，负责县市后期扶持基金年度计划编制指导和审查工作，配合做好九甸峡库区非外迁移民后期扶持政策落实工作，包括移民后期扶持规划、移民后期扶持年度计划的编报工作。
（五）指导县级移民部门做好移民动态信息的收集和移民信访工作，协调处理州内移民安置工作中出现的各种矛盾和问题。
（六）负责移民资金的拨付、管理、使用情况的监督、检查，配合纪检、审计等部门对各项移民资金的监督、检查和审计工作，负责对后期扶持基金项目进行指导、监督、检查及验收。
二、部门机构设置
甘南州库区移民工作局是参照公务员法管理的事业单位，共设5个内设机构；办公室、水库移民科、生态移民科、劳务移民科、调研督查科。州移民局人员编制29名，其中参公编制8名，事业编制21名。实有人数8名；其中参照公务员法管理6名，事业2名。
  三、部门预算安排情况
甘南州库区移民工作局2020年部门预算收入992403元，其中财政拨款收入992403元.
（一）基本支出
2020年部门预算安排基本支出992403元，其中：人员经费894403元，公用经费48000元，
（二）项目支出
2020年部门预算安排业务费5万元，
（三）支出功能分类指标
2020年部门预算按功能指标分类：
行政运行2010301款：一般公共预算基本支出992403元；（人员经费894403元，公用经费48000元，业务费50000元）。
（四）支出经济分类指标
2020年部门预算安排总资金992403元，
工资福利支出756882元.其中：
基本工资300816元；
津贴补贴352590元；
奖金25068元，
住房公积金78408元；
商品和服务支出171521元,其中：福利费7521元，,公务费46000元，公务接待费2000元，其他交通费（公务交通补贴66000元），业务费50000元。
对个人和家庭的补助64000元，其中：休假补贴12000元，冬装费16000元，个人取暖补贴36000元。
（五）非税收入    无
（六）政府性基金预算支出     无
四、部门一般性支出财政拨款情况
1．因公出国“境”费0万元；
2. 公务接待费0.2万元；
3. 公务用车购置和运行维护费0万元。
4. 培训费0万元；
5．会议费0万元；
6.机关运行费：基本支出9.8万元，其中：办公费4.6万元；公务接待费0.2万元，业务费5万元。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况政府采购预计为11万元，
2.政府购买服务情况20万元
3. 国有资产占用情况
截止2019年12月31日，我单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（台）套。国有资产原值为7020元。
                                                                                                                                              甘南州库区移民工作局

                                                                                                                                                     2020年3月15日