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甘南州发展和改革委员会2020年部门预算说明及表格
发布日期:2020-03-18 作者: 来源:

一、部门职责

()拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受州政府委托向州人大提交全州国民经济和社会发展计划的报告。

()负责监测全州经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的职责,研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。

()承担总体指导和综合协调推进全州经济体制改革工作的职责,指导协调全州经济体制综合配套改革试点工作。

()拟订并组织实施全州价格和收费政策及管理目录,依法进行监督管理;组织开展全州价格成本调查和监审、市场价格监测、涉案财务价格鉴定和价格认证;承担全州价格评估机构资质和人员资格审核;指导全州价格和收费管理工作。

()承担规划重大项目和生产力布局职责,提出全社会固定资产投资总规模。负责全州政府投资项目(除工业和通信业项目外),即全部或部分使用了中央预算内投资、省级预算内、州级预算内和预算外、国家批准设立的基金(债券)等建设资金以及政府承担偿还或担保责任的国外贷款项目的可行性研究报告、初步设计及概算审批、竣工验收工作;引导民间投资方向,指导全州工程咨询业发展。

()推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,协调农业和农村经济社会发展的重大问题,会同有关部门拟订服务业发展战略和相关政策,拟订现代物流业发展战略和规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策。

()承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的职责;负责地区经济协作的统筹协调;统筹规划、指导全州开发区建设与发展工作;促进区域经济协调发展。

()研究分析市场供求状况,做好重要商品供求的总量平衡,组织制定重要农产品、生产资料批发市场和期货市场发展规划、调控政策;搞好粮食宏观调控,制定州级粮食储备和物资储备计划。

()负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,推进社会事业和公共服务体系建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,牵头负责医药卫生体制改革;指导协调全州国民经济动员工作。

()推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作。协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和促进清洁生产有关工作;组织实施应对气候变化重大战略、规划和政策。

(十一)起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关法规草案,制定部门规章;负责汇总分析财政、金融等方面的情况,参与财政金融政策的制定;指导和协调全州招投标工作,对全州重大建设项目工程招投标进行监督检查。

(十二)提出全州利用外资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;提出全州利用外资的总规模和投向,指导和监督国外贷款资金的使用。

二、机构设置

我委目前职能配置、内设机构共有12个行政科室办公室、国民经济规划综合科、经济体制改革综合科、产业和经贸发展科、综合交通科。6.农村经济和地区振兴科、价格管理科、行政事业收费和服务价格科、固定资产投资科、社会发展科、资源节约和环境保护科、能源科。4个参照管理单位价格监测中心、以工代赈办、节能监测中心、重大项目稽查办。4个事业单位黄河办、信息中心、工程咨询中心、价格认证中心。

三、2020年预算收支说明

1.收支预算总体情况:

2020年收入预算为13481609.37元,其中:本级财政拨款收入13481609.37元。

2020年支出预算为13481609.37元,其中:社会保障和就业2749745.72元,医疗卫生747578.65元,公用经费9784285元,专项业务经费200000元。

2.公共预算拨款支出明细情况:

2020年部门预算安排支出13481609.37元,其中:工资福利支出10633236.3元,商品和服务支出1443371.07元,对个人和家庭的补助支出1405002.

2020年公共预算拨款支出明细表

功能科目

经济科目

总计

本级财政拨款


2010401-行政运行


6406682.00

6406682.00



30101-基本工资

2535720.00

2535720.00



30102-津贴补贴

2995656.00

2995656.00



30103-奖金

211310.00

211310.00



30113-住房公积金

663996.00

663996.00


2010408-物价管理


1519028.00

1519028.00



30101-基本工资

635280.00

635280.00



30102-津贴补贴

674124.00

674124.00



30103-奖金

52940.00

52940.00



30113-住房公积金

156684.00

156684.00


2080506-机关事业单位职业年金缴费支出

30109-职业年金缴费

637352.80

637352.80


2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

30108-机关事业单位基本养老保险缴费

1274705.61

1274705.61


2101199-其他行政事业单位医疗支出

3011202-大病医疗保险费

9144.00

9144.00


2101101-行政单位医疗

30110-职工基本医疗保险缴费

425719.20

425719.20


2101103-公务员医疗补助

30111-公务员医疗补助缴费

312715.45

312715.45


2082703-财政对生育保险基金的补助

2011205-生育保险费

34206.60

34206.60


2082702-财政对工伤保险基金的补助

2011204-工伤保险费

13682.64

13682.64


2010401-行政运行


1109193.00

1109193.00



30201-办公费

80000.00

80000.00



30202-印刷费

20000.00

20000.00



30203-咨询费

5000.00

5000.00



30204-手续费

1000.00

1000.00



30205-水费

10000.00

10000.00



30206-电费

40000.00

40000.00



30207-邮电费

10000.00

10000.00



30208-取暖费

100000.00

100000.00



30209-物业管理费

1500.00

1500.00



30211-差旅费

80000.00

80000.00



30213-维修维护费

5000.00

5000.00



30215-会议费

10000.00

10000.00



30216-培训费

10000.00

10000.00



30217-公务接待费

7920.00

7920.00



30226-劳务费

15580.00

15580.00



30229-福利费

63393.00

63393.00



30239-其他交通费用

649800.00

649800.00


2010408-物价管理


99882.00

99882.00



30201-办公费

20000.00

20000.00



30211-差旅费

40000.00

40000.00



30217-公务接待费

1680.00

1680.00



30226-劳务费

22320.00

22320.00



30229-福利费

15882.00

15882.00


2080501-行政单位离退休

30229-福利费

34296.07

34296.07


2010401-行政运行


532500.00

532500.00



3039901-休假补贴

103500.00

103500.00



3039902-冬装费

132000.00

132000.00



3039903-个人取暖费

297000.00

297000.00


2010408-物价管理


117000.00

  117000.00



3039901-休假补贴

26000.00

26000.00



3039902-冬装费

28000.00

28000.00



3039903-个人取暖费

63000.00

63000.00


2080501-行政单位离退休


755502.00

755502.00



30301-离休费

275378.00

275378.00



30302-退休费

240444.00

240444.00



30303-退职

7560.00

7560.00



30305-生活补助

12120.00

12120.00



3039902-冬装费

4000.00

4000.00



3039903-个人取暖费

216000.00

216000.00


2010401-行政运行


150000.00

150000.00



30201-办公费

30000.00

30000.00



30211-差旅费

50000.00

50000.00



30215-会议费

15000.00

15000.00



30216-培训费

40000.00

40000.00



30226-劳务费

15000.00

15000.00


2010408-物价管理


50000.00

50000.00



30201-办公费

10000.00

10000.00



30208-取暖费

30000.00

30000.00



30211-差旅费

10000.00

10000.00


3.“三公”经费、会议费、培训费等相关支经费支出情况:

公务接待费9600元,因公出国(境)0元,公务用车运行维护费0元(公车改革已上交),会议费25000元,培训费50000元。

4.政府采购、政府购买服务预算编制情况:

政府采购预算30800000元,包括办公耗材、电脑、印刷费、办公楼维修、十四五规划项目编制费等。

                                      甘南州发展和改革委员会

2020年3月16日

 

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