甘南州幼儿园2020年部门预算编制说明

一、部门职责

甘南州幼儿园创建于1976年，占地面积7784㎡，2017年被省教育厅命名为“甘肃省示范性幼儿园”。多年来，在各级政府、州教育局和社会各界的关心支持下，认真贯彻落 实幼儿园《规程》《纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，本着“以人为本、质量第一、突出特色、全面发展”的办园理念，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进其身心和谐发展。注重挖掘本土教育资源，始终将教科研作为提高保教质量的突破口，全面实施素质教育，精心打造富有园本特色的幼儿教育。

二、机构设置

1.机构及组成情况

幼儿园下设党政办公室、保教处、总务处、安保室四个中层机构，设立了工会、妇委会、团支部等群众组织，并设有大、中、小三个教研组，保育、医务、消毒、食堂等职能小组。

2.人员构成情况

纳入甘南州幼儿园2020年部门预算编制范围事业单位人员编制共计51名。财政拨款供养人员72，其中：在职供养人数45人，事业离退休人员数24人，遗属3人。

我园拥有一支结构合理，素质优良，具有发展潜力的教师队伍。现有教职工45人，党员29名占职工总数的55﹪。教职工中本科38人，大专6人，高中1人。专任教师学历达标率100%。其中：正高级1人，高级教师3人，一级教师17人，二级教师17人，未评1人，工勤人员4人。在园幼儿426名，现有12个教学班，其中日托幼儿352名，简托幼儿74名。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

甘南州幼儿园2020年部门预算收入6,581,196.65元，其中财政拨款收入6,581,196.65元。

2020部门预算安排基本支出658.12万元，较上年增加23.53万元，提高3.7%。其中：人员经费658.12万元，较上年增加23.53万元，提高3.7%。

（二）项目支出

无预算支出

（三）支出功能分类指标

2101102-事业单位医疗34.62万元。

2101103-公务员医疗补助17.04万元。

2101199-其他行政事业单位医疗支出0.5万元。

2082701-财政对失业保险基金的补助2.94万元。

2082702-财政对工伤保险基金的补助1.68万元。

2082703-财政对生育保险基金的补助2.1万元。

2050201-学前教育支出476.49万元。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出96.38万元。

2080502-事业离退休支出26.37万元。

（四）支出经济分类指标

本年预算总支出658.12万元，其中：工资福利支出591.96万元，商品服务支出7.78万元，对个人和家庭的补助支出58.38万元。

2020年整体支出预算中，用于教育支出-普通教育-学前教育476.48万元，用于社会保障和就业支出181.63万元。

（五）非税收入

无预算支出

（六）政府性基金预算支出

无预算支出

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

无预算支出

2.公务接待费

无预算支出

3. 公务用车购置及运行维护费

无预算支出

4.培训费

无预算支出

5.会议费

无预算支出

6.机关运行费

无预算支出

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

本年政府采购预算总额319万元。

2.政府购买服务情况

无

3.国有资产占用情况

无

 甘南州幼儿园2020年部门预算公开统一表格(1).xls