甘南州文联2020年部门预公开算说明

一、部门职责

甘南藏族自治州文学艺术界联合会（简称甘南州文联），成立于1981年3月，是由全州各文艺家协会组成的人民团体，是州委、州政府联系文艺家的桥梁和纽带。文联主要任务是：坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和"百花齐放、百家争鸣"的方针，遵循先进文化的前进方向，致力于繁荣文艺事业，为精神文明建设作献。多年来，甘南州文联在组织文艺创作、开展艺术活动、举办文艺评奖、促进文化交流与艺术家之间的联系、协作等方面开展工作。

二、机构设置

甘南州文联属于财政补助事业单位，该部门工作性质十分特殊，我单位主办藏族文学刊物《达赛尔》和汉文文学刊物《格桑花》，另外下设8个专业协会，分别为：书法家协会、作家戏剧家协会、民间文艺家协会、音乐舞蹈家协会、电影电视家协会、美术家协会、摄影家协会、藏文书法家协会。财政供养25人（其中一人2017年办理离岗创业），在职24人，退休7人。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出总额：4063407.51

（1）207类01款11项预算支出额为：3989204.51（其中工资福利支出3406704.51元；商品和服务支出额为：384000元；对个人和家庭的补助支出额为：198500元；）    （2）208类05款02项：事业单位退休费74203元，（其中退休人员取暖费31500元，福利费4243元，退休费3846.02元。）

（二）专项业务支出

207类01款11项项目预算支出额为：240000元（其中两刊物印刷费：160000元；州摄协印刷费80000元）

（三）支出功能分类指标

207类01款11项预算支出额为：3989204.51元；    208类05款02项预算支出额为：74203元。

（四）支出经济分类指标

工资福利支出额为3406704.51元（其中基本工资1006944元；津贴补贴：1123410元；绩效工资：83912元；基本养老保险：322057.28元；职业年金：161028.64元；基本医疗保险：166979.25元；公务员医疗保险：80609.62元；其他社会保障：36317.67元；住房公积金：255672元，车补144600元，在职人员福利费25173.60元）；            （2）对个人和家庭的补助支出额为：272703元（其中退休费：74203元；休假补贴：42500元；冬装费：48000元；个人取暖费：108000元）

（3）商品和服务支出额为：384000元（其中办公费：20000元，印刷费：160000元；电费：10000元；邮电费：15000元，单位取暖费：14000元，差旅费：40000元；租赁费：35000元，公务接待费：5000元，水费5000元，州摄协印刷费印刷费80000元）

（五）非税收入

单位无非税收入。

（六）政府性基金预算支出

单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

单位无因公出国（境）情况

2.公务接待费

本单位性质特殊，与其他个别市、区有书法、美术等采风活动，故报接待费预算5000元。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0万元）

因2019年参加公务用车改革，取消一般公务用车1辆，故不产生公务用车运行维护费。

4.培训费

本单位暂时无培训学习的会议。

5.    会议费

本单位暂无会议费

6机关运行费

机关运行费预算支出额为：144000元（24人×6000元）

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

本单位今年预计开展大型美术、摄影、书法等活动的展览事宜，需采购办公耗材，故预算支出额为：900000元。

2.    政府购买服务情况

暂无购买情况

3.    国有资产占用情况

公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(（套），单价100万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（台）套。

 甘南州文联2020年部门预算公开统一表格.xls