甘南藏族自治州卫生健康委员会2020年部门预算编制说明

一、部门职责

贯彻落实党和国家关于卫生健康工作的方针政策和法律法规。负责起草卫生健康、中藏医药事业发展的地方性法规和州政府规章草案，拟订政策规划，制定地方标准和技术规范。负责协调推进全州医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全州卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。

二、机构设置

州卫健委一级预算单位1个，编制人数68人，其中：行政编制26人，全额补助事业编制38人，工勤编制数4人。实有人数107人，其中：在职人数68人，包括行政人员26人，全额补助事业人员38人，工勤人员4人。退休人数37人，遗属5人。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2020年部门预算安排基本支出1098.3万元，其中人员经费903.3万元；公用经费41万元，项目经费45万元，民生保障经费109万元。

（二）项目支出

2020年部门预算安排项目支出45万元，其中工作经费40万元，老龄工作经费5万元。民生保障经费109万元，其中全州农牧民健康干预项目州级配套资金30万元，中藏医特色化能力建设服务项目64万元，全州高龄老人补贴15万元。

（三）支出功能分类指标

 2100101款801万元，2080501款39.57万元，2100601款64万元，210717款30万元，2100616款20万，2080505款41.18万元，2080506款20.59万元，2082701款0.14万元，2082702款1.14万元，2082703款2.84万元，2101101款52.48万元，2101103款25.36万元。

（四）支出经济分类指标

2100101款801万元，其中人员经费720万元，公务运行经费41万元，工作经费40万元。

2080501款39.57万元，其中人员经费39.57万元。

2100601款64万元，其中中藏医特色化能力建设服务项目64万元。

210717款30万元，其中全州农牧民健康干预项目州级配套资金30万元。

2100616款20万，其中老龄工作经费5万元，全州高龄老人补贴15万元。

2080505款41.18万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出41.18万元。

2080506款20.59万元，其中机关事业单位职业年金缴费支出20.59万元。

2082701款0.14万元，其中财政对失业保险基金的补助0.14万元。

2082702款1.14万元，其中财政对工伤保险基金的补助1.14万元。

2082703款2.84万元，其中财政对生育保险基金的补助2.84万元。

2101101款52.48万元，其中行政单位医疗52.48万元。

2101103款25.36万元，其中公务员医疗补助25.36万元。

（五）非税收入

2020年本单位非税收入考试考务费100万元。

（六）政府性基金预算支出

本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

本单位无因公出国（境）费支出。

2.公务接待费

2020年预算安排公务接待费1万元。

3. 公务用车购置及运行维护费

    本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

4.培训费

2020年预算安排培训费4万元。

5.会议费

2019年预算安排会议费2万元。

6.机关运行费

2020年预算安排机关运行费43.8万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2020年政府采购预算600万元，其中医疗设备款500万元，采购办公用品50万元，采购办公设备50万元。

2.    政府购买服务情况

    2020年政府购买服务预算65万元，其中医疗设备网络维护50万元，网络及软件维护5万元，资产评估清查委托费10万元。

3.    国有资产占用情况

    无

 甘南州卫生健康委员会2020年预算公开表格.xls