中共甘南州委政策研究室2020年部门预算概况及说明

 

一、部门职责

1、紧紧围绕州委中心工作，抓住全州经济社会建设中带有全局性、关键性的重大问题进行调查、研究，向州委提供决策参考意见。

2、从宏观上调查研究农村、城市经济发展战略、经济运行态势和经济体制改革进程，为州委领导全州经济工作，提出政策性建议和重大工作部署的意见。

3、根据州委的安排，起草或协同起草州委重大会议及领导的相关文稿。

4、根据州委、州政府安排参与有关部门开展全州性的专题调研。

5、了解各县（市）、州直各部门贯彻落实州委、州政府确定的方针、政策的情况；调查有关政策推行后可能引起的各种变化和出现的问题，提出工作建议和意见。

6、承担省委、省政府研究室和州委、州政府领导交办的其它工作任务。

7、编辑州委主办的刊物《甘南调研与决策》和其它专项、综合性书面资料，反映州委重大决策和工作部署。

8、承担全面深化改革委员会具体工作，组织开展全州全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实州委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求等。

9、承担财经委员会具体工作，组织开展全州财经委员会重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实州委财政委员会决定事项、工作部署和要求等。

二、部门机构设置

州委政策研究室部门预算包括：政策研究室本级预算

州委政策研究室所属正县级行政单位，严格按照中央和省州“厉行勤俭节约，反对铺张浪费”的有关规定，从严控制了人员经费和公用经费预算，现有在职职工19人，退休3人。

三、部门预算安排情况

 2020年部门预算收入2749649.12元，其中财政拨款

收入2749649.12元。

（一）基本支出

2020年部门预算安排基本支出2749649.12元，较上年增加1365979.12元；2、公用经费294000元，较上年增加216000元，主要原因是1、增加7人，2、机构改革划转职能。

（二）项目支出

专项业务费《甘南调研与决策》杂志刊印及工作经费180000元，比上年增加80000元，主要是因为机构改革职能增加。

（三）支出功能分类指标

2013101科目支出2210000元

2080501科目支出35357元

（四）支出经济分类指标

工资福利支出2259870.12元

   基本工资676860元

   津贴补贴841137元

   奖金56405元

   住房公积金181176元

机关事业单位基本养老保险缴费229530.08元

职业年金缴费114765.04元

城镇职工基本医疗保险缴费107549元

公务员医疗保险缴费52448元

商品和服务支出411387元

办公费52058元

印刷费100000元

       邮电费30000元

取暖费99000元

物业管理费27942元

差旅费60000元

福利费22387元

公务接待费20000元

对个人和家庭的补助78392元

退休费16392元

其他对个人和家庭的补助62000元

专项业务费180000元

办公费30000元

印刷费100000元

邮电费20000元

差旅费30000元

（五）非税收入

无

（六）政府性基金情况

无

四、部门一般性支出财政拨款情况

（一）编制范围

    2020年部门预算安排“三公”经费共15000元。三公经费与去年比较增加5000元，机构改革职能增加。

（二）分项情况

  1、因公出国（境）费  无

  2、公务接待费15000元；

  3、公务用车购置及运行维护费无

  4、培训费  无

5、会议费  无

  6、机关运行费268445元，与2019年预算数比较增加130204元，主要原因是机构改革职能增加相应的公用经费也增加。

  五、其他重要事项情况说明

  1、政府采购情况

2020年政府采购400000元，其中：政府采购货物预算400000元（办公用品耗材等200000元，印刷品等20000元），政府采购共产预算0元，政府采购服务预算0元。

  2、政府购买服务情况

无

  3、国有资产占用情况

无