甘南藏族自治州人大常委会机关2020年部门预算公开说明

一、部门职责

筹备并召开州人代会。为常委会履行监督职责提供服务和保障。认真做好州人大常委会会议、主任会议、党组会议、秘书长办公会议的筹备、组织、安排、服务工作，全年至少召开六次以上常委会会议，听取和审议“一府一委两院”的工作报告，加强对国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况的监督，保证代表大会批准的计划和预算顺利执行。深入开展调查研究，围绕常委会议题，围绕经济建设中的重点和难点以及人民群众关心的热点问题，常委会及机关各工作机构、办事机构深入开展调查研究活动。加强代表工作。对州人大代表进行培训。积极开展代表活动，邀请代表参加州人大常委会会议及调研视察活动，拓宽代表知情知政渠道，充分调动代表履职积极性。坚持和完善接待、联系、走访代表及代表履职管理制度，密切各级人大代表同人民群众的联系，认真做好人民群众的来信、来访工作。有计划、有重点地开展人大执法检查和视察工作。加强法制宣传教育和人大宣传工作，推进依法治州进程。依法进行人事任免。根据州人民政府的建议，决定对全州国民经济和社会发展计划、预算部分的变更。

二、机构设置

州人民代表大会设立法制、财经、教科文卫、社会建设4个专门委员会。州人大常委会设办公室、民族内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、农牧城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表人事工作委员会、法制工作委员会及研究室，目前州人大及其常委会共下设4个专门委员会、6个工作委员会及办公室和研究室，共12个县级机构。办公室下设综合科、人秘科、行政科、文档科、信息科、信访科、保卫科、老干科，各工作委员会均下设正科级建制的办公室，共14个科级机构。州人大机关核定人员编制为73名。其中：行政编制40名，事业编制19名，工勤编制14名。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2020年基本支出843.95万元，较2019年预算基本支出减少11.7%，主要原因为因是在职人员退休或调出后相应的人员经费支出减少。

（二）项目支出

保障运转经费11个，主要是人大常委会工作经费、《甘南人大》编印费、人大例会经费、州人大代表活动经费、组织开展赴外地考察和培训活动经费、无固定工资收入人大代表补助、人大代表参加会议误工补贴、督办代表意见建议经费、人大代表外地培训费、人大代表视察调研经费、人大常委会离退休老干部服务经费共计381万元。

其他项目1个，为预算联网监督管理系统项目经费资金100万元。

（三）支出功能分类指标

1.一般公共服务支出1324.95万元，比2019年预算1452.65万元减少127.7万元，降低8.79%，增长的主要原因是人员减少，相应的工资支出减少。

2.社会保障和就业支出131.95万元，与2019年基本持平。

（四）支出经济分类指标

1、工资福利支出660.98万元,其中:基本工资262.22万元,津贴补贴271.36万元,奖金21.85万元,其他工资福利支出105.55万元。

2、商品和服务支出489.89万元,其中:办公费109万元, 印刷费21万元，差旅费55万元，会议费32万元，培训费52万元，其他商品和服务支出67.6万元。

3、对个人及家庭的补助支出174.07万元。其中:离休费55.97万元，退休费38.7万元，生活补助8.15万元，休假补贴13.45万元，冬装费11万元，个人取暖费46.8万元。

（五）非税收入

2020年本部门无涉及非税收入。

（六）政府性基金预算支出

2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

2020年本部门无因公出国（境）费用。

2.公务接待费

公务接待费2.5万元，与2019年预算基本持平。预计接待33批/次，约280人。

3.公务用车及运行维护费

无公务用车购置及运行维护费3万元。

4.培训费

培训费52万元，与2019年相同。预计培训5批次，约200人次。

5.会议费

会议费32万元，与2019年预算基本持平。预计召开常委会会议6次（二类会议）及他各委员会部门会议12次。

6.机关运行费

机关运行经费221.12万元，与2019年预算基本持平。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2020年机关政府采购预算总额230万元，其中：政府采购货物预算130万元，政府采购工程预算100万元。

2.政府购买服务情况

2020年机关无政府采购服务

 甘南州人大 2020年部门预算公开统一表格.xls