甘南州公安局交通警察支队2020年部门预算编制说明

一、部门职责

甘南州公安局交警支队是州人民政府公安机关维护道路交通安全，整治交通秩序，取缔交通违法行为，处理交通事故，宣传道路交通安全法律法规，管理机动车及驾驶人，先期受理、处置公路上发生的刑事、治安案件和突发事件的职能部门。

二、部门机构设置

甘南州公安局交警支队是甘南州公安局的内设机构,正县级建制,下设车辆管理所、办公室、事故处理与技术指导科、秩序管理与安全监管科、法制信访科、宣传教育科、科技信息通讯科、公路巡警大队、高速公路交警大队9个部门，其中车管所为副县级建制单位，其他部门均为正科级建制。

三、预算单位构成及经费管理方式

甘南州公安局交警支队为财政全额拨款单位，为二级预算单位。

四、单位人员、资产情况说明

我支队核定编制74个，其中行政编制39个，事业编制35个。年末实有在职人人数67人，其中行政编制人员36人，事业编制人员31人。

五、2020预算收支说明

1、收支预算总体情况

2020年甘南州政协财政拨款收入预算总额为1300万元，其中：工资福利支出为783.19万元，商品和服务支出为201万元(人均公用经费按3万元预算)，对个人和家庭补助支出为315.81万元。

2、公共预算拨款支出明细情况

（1）工资福利支出                      783.19万元

基本工资                               242.63万元

津贴补贴                               445.47万元

奖金                                    20.22万元

基本医疗保险                            46.11万元

公务员医疗补助                          23.06万元

大病医疗保险                             0.48万元

职工生育保险                             3.84万元

工商保险                                 1.38万元

（2）对个人和家庭的补助                315.81万元

退休费                                 133.20万元

财补住房公积金                          80.96万元

冬装费                                  13.40万元

休假补贴                                9.20万元

采暖补贴                                32.40万元

生活补助                                 2.47万元

福利费                                   3.84万元

（3）商品和服务支出经费                  201.00万元

水费                                     1.00万元

电费                                     5.00万元

邮电费                                   0.93万元

取暖费                                   32.00万元

差旅费                                   30.00万元

会议费                                    4.00万元

培训费                                    3.00万元

公务接待费                                4.00万元

福利费                                    6.07万元

维修(护)费                               45.00万元

办公费                                  20.00万元

专用材料费                               50.00万元

3、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2020年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共12万元，其中：“三公”经费4万元，会议费4万元，培训费4万元。

（二）分项情况

1、公务接待费4万元；

2、会议费4万元；

3、培训费4万元。 

甘南州公安局交通警察支队 

2020年3月12日