甘南州工商业联合会2020年部门预算公开说明

 

一、部门职责

1、基本情况。

主要职能：是财政全额拨款机关行政单位。主要职能作用是充分发挥在非公有制经济代表人士思想政治工作中的引导作用；在非公有制经济代表人士与国家政治生活和社会事务中的重要作用；在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用；在行业协会商会改革发展中的促进作用；在构建和谐劳动关系中的积极作用。

二、部门机构设置

州工商业联合会部门预算包括：工商联所属正县级行政单位，严格按照中央和省州“厉行勤俭节约，反对铺张浪费”的有关规定，从严控制了人员经费和公用经费预算。本单位编制数为8人；行政编制3人，事业编制4人，工勤1人。独立机构核算，为财政独立核算。

三、部门预算安排情况

    2020年部门预算收入103.35万元，其中财政拨款收入103.35万元。

（一）基本支出

2020年部门预算安排基本支出93.35万元，其中：人员经费83.63万元（含机关基本养老保险等各类保险17.84万元），公用经费9.72万元。

（二）项目支出

专项业务费：非公经济界代表人士理想信念教育培训经费10万元。

（三）支出功能分类指标

2012801（行政运行）科目支出83.08万元；2080501（行政单位离退休费支出）科目支出2.43万元；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）等各类保险17.84万元。

（四）支出经济分类指标

工资福利支出75.84万元，其中：

   基本工资22.55万元

   津贴补贴27.58万元

   奖金1.88万元

   住房公积金5.98万元

   机关事业单位基本养老保险缴费7.60万元

   职业年金缴费3.80万元

   城镇职工基本医疗保险缴费4.06万元

   公务员医疗补助缴费1.98万元

   其他社会保障缴费0.41万元

   商品和服务支出10.65万元，其中：

办公费0.6万元

印刷费0.5万元

邮电费0.5万元

差旅费0.5万元

福利费0.93万元

其他交通费用6.12万元

公务接待费1.5万元

对个人和家庭的补助6.86万元，其中：

   退休费2.06万元

       其他对个人和家庭的补助4.80万元

专项业务费10万元

办公费10万元

（五）非税收入

无

（六）政府性基金情况

无

（七）部门管理转移支付

无

四、部门一般性支出财政拨款情况

（一）编制范围

    2020年部门预算安排“三公”经费共1.5万元。三公经费与去年比较有所减少，主要是公车改革。

（二）分项情况

  1、因公出国（境）费：无

  2、公务接待费1.5万元；

  3、公务用车购置及运行维护费：无。

  5、会议费：无

6、培训费无

  7、机关运行费13.03万元，与上年预算数比较有所减少，主要是公车改革。

  五、其他重要事项情况说明

  1、政府采购情况

2020年政府采购30万元，其中：政府采购货物预算30万元（办公用品耗材、维修等30万元）。

  2、政府购买服务情况

无

  3、国有资产占用情况

无

 2020年甘南州工商联预算公开统一表格.xls