甘南州档案馆2020年部门预算概况及说明

一、部门职责

1、负责全州区域的档案事业，并对本州区域内的县、市档案馆、党政机关、群众团体、企业、事业单位和其它组织的档案工作实行业务指导;

2、组织和指导本州区域内档案理论与科学技术研究、档案保护和教育、档案宣传及干部培训等档案业务工作；

3、负责接收、收集、整理、保管和提供利用所分管范围内的档案，开展档案的开发利用和编研工作；

4、承办州委交办的其他工作。

二、机构设置

内设办公室、技术编研科、信息服务科、保管利用科、现行文件管理科等5个科室，均为正科级建制。截至2019年11月，共有在职干部职工18人，退休干部11人。

三、部门预算安排情况

甘南州档案馆2020年部门预算收入322.498万元，其中财政拨款收入322.498万元。

（一）基本支出

2020年部门预算安排基本支出322.498万元，较上年减少53.5万元。其中：人员经费291.7元；公用经费10.8万元。

项目支出

2020专项事业经费20万元。

支出功能分类指标

2020年一般公共预算支出为322.498，其中行政运行基本支出为255.09万，工资福利科目为55.14，退休人员功能科目为12.28万。

支出经济分类指标

 2020年工资福利支出为245.49万元，商品和服务支出为30.16万元，对个人和家庭的补助为26.5万元，工作经费20万元，支出经济分类指标总计为322.15万。

政府性基金预算支出

2020年我馆无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、因公出国（境）费用0元；

2、公务接待费0.3万元，预计接待省上考评及业务指导3批次。

3、会议费0.3万元，主要用于参加全省档案工作会等会议；

4、培训费0.3万元，预计参加省上业务培训3批次10人左右。

五、其他重要事项情况说明

1、政府采购情况

2020年甘南州综合档案馆工程采购预算700万，档案数字化加工100万，办公用品采购15万，总计采购预算815万。采购已计入公务费和专项经费。

2、政府购买服务情况

2020年我馆档案信息化建设维护购买服务预算是100万。

 甘南州档案馆  

2019年12月10日

  甘南州档案馆2020年预算公开统一表格.xls