甘南藏族自治州财政局2020年部门预算编制说明

一、部门职责

（一）贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针、政策；负责拟订财政、税收、行政事业单位国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度，并监督实施。

　　（二）负责制定全州财政发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施，参与全州宏观经济政策的制定工作；组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财税政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

　　（三）负责管理州级各项财政收支；编制年度州级预决算草案并组织执行；监督各市州及州直管县预算的执行；受州政府委托，向州人民代表大会报告全州和州级预算及执行情况，向州人大常委会报告决算；负责制定全州经费开支标准、定额，审核批复州级各部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度；推进财政州直管县改革。

　　（四）负责管理政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任；管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；管理财政票据；按规定管理彩票资金。

　　（五）制定和实施全州国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国家金库甘南分库业务，按规定开展国库现金管理工作；制定全州政府采购制度。

　　（六）负责制定需要全州统一规定的开支标准和支出政策，制定全州行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理州级行政事业单位国有资产；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支。

　　（七）负责审核和汇总编制全州国有资本经营预决算草案，收取州级企业国有资本收益，贯彻执行企业财务制度。

　　（八）负责办理和监督州级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

　　（九）管理州级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制州级社会保障预决算草案。

　　（十）贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法；管理政府贷款业务；承担外国政府、世界银行、亚洲开发银行、国际农业发展基金会、欧洲投资银行和日本国际协力银行以及相关的联合融资贷款赠款项目的信用评估和资金管理及转贷工作。

　　（十一）贯彻执行会计法规和制度；管理全州的会计工作，监督和规范会计行为。

　　（十二）监督检查财税法规、政策执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

　　（十三）制定全州财政科学研究和教育培训规划；负责财政信息和财政宣传工作。

（十四）行政审批事项

1、      公开招标以外的政府采购方式审批

2、      会计从业资格证书核发

3、      行政事业单位账户设立审批

（十五）承办州委、州政府和省财政厅交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，甘南州财政局设8个内设机构：办公室、政策法规科、预算国库科、行政事业科、农业农村科、绩效管理科、资产管理科、金融债务科。经费来源为财政全额拨款。

州财政局核定人员编制88名，其中行政编制28名，事业编制60名。财政拨款供养人员135人，其中：在职人员84人，退休人员35人，遗属人员16人。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

   2019年州财政局一般公共预算财政拨款基本支1277.34万元，比2019年预算减少522.52万元。

（二）项目支出

2020年项目支出为55万元。

（三）支出功能分类指标

2020年功能分类指标合计1332.34万元，其中：

一般公共服务支出1061.74万元

社会保障和就业支出205.42万元

医疗卫生支出65.18万元

（四）支出经济分类指标

1、工资福利支出合计1038.64万元。

2、商品和服务支出合计132.32万元。

3、对个人和家庭补助合计106.38万元。

4、专项业务支出合计55万元。

（五）政府性基金预算支出

无政府性基金预算支出

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、因公出国（境）费：无

2、公务接待费：0.5万元，接待20批次，60人。

3、公务用车购置及运行维护费0.00万元

4、培训费：2万元。

5、会议费：0.5万。

6、机关运行费49.8万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2020年我局采购预算80万元。主要用于办公设备、办公耗材、电脑、打印机等办公电子设备以及维修维护费等。

2.政府购买服务情况

政府购买服务160万元。主要用于农业综合开发扶持农业优势特色产业规划和绩效评价项目以及财政信息化建设和维护服务。

    3、国有资产占用情况

我局2018年固定资产为1862.15万元，其中：房屋579.98万元，其他固定资产1282.17万元。

 甘南州财政局 2020年部门预算公开统一表格.xls