根据甘南州财政《关于州财政州财字[2015]36号下达2015年部门预算支出的文件》精神，我单位组织安排了州医院2015年部门预算支出的安排工作。现将有关情况说明如下：

一、编制部门的指导思想和基本原则

1、指导思想：根据2015年全州医疗工作的主要任务和上级业务部门的具体要求，按照关于编制部门预算的具体安排，结合我州医疗服务、项目管理、科研培训等实际情况。为了保障全州各族人民的身心健康，构建和谐的社会环境，促进社会经济的全面发展。按照州政府《甘南州卫生工作“十五”规划》确保人民的健康预防、项目管理、科研培训工作顺利开展，降低全州疾病的发生，合理安排各项资金。提高资金使用效益，促进全州医疗卫生事业工作快速健康发展。

2、基本原则：一是量入为出，综合平衡原则。按照预算的收入情况和项目工作的实际需要，合理安排全年的各项支出经费，不留缺口。二是实行统筹规划兼顾保证重点的原则，保证医院发展的经费落实。在重点保证全院职工工资按时足额发放，各项工作正常运转的同时，考虑安排一些小型设备，办公经费。三是集中财力，统筹安排的原则。按照预算收入管理口经编制预算，在收入和支出方面，将一切收支统一纳入预算管理，统筹安排部门支出经费。

二、基本情况

我院现有临床科室18个，职能科室6个，床位320张。在职职工283人，聘用人员63人，其中：卫生技术人员245人，行政管理人员38人。卫技人员中副高职称40人，中级人员职称102人，中高级人员占49%。其中研究生3人，本科学历151人，大专学历有54人，是一支具有较强医疗技术水平结构比较合理的专业队伍，从而较好地发挥了全州医疗中心的作用。

三、预算编制说明

我单位预算支2015年总支24,180,211元，其中：

一、2100201款项州医院在职工职财政补助总支出: 14,410,284元，包括：1.工资福利支出13,007,419元，2.对个人和家庭支出：1,337,584元，3.商品服务支出：65,281元。

二、2080502款离退休职工支出：8,310,198元，其中：1.离休费：234,820元，退休费：7,950,389元，3.退职费：3,276元4.生活补助：72,031元，5.特需费：2,000元.

三、2010405款应急救治中心支出1,459,729元，其中：

1.工资福利支出：1,272,500元，2.对个和家庭支出：131014元，3.商品服务支出：56215元。

附件：甘南州人民医院2015年部门预算公开表（格式） (2)

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