2015年甘南州旅游局部门预算说明

一、部门概况

（一）主要职能

制定全州旅游业中长期发展规划、景区开发建设、宣传促销，对辖区内宾馆（饭店）、旅行社进行业务指导和管理，加强市场整顿，规范行业管理。

（二）部门预算单位构成

1．机构人员情况

独立核算、独立报送单户报表、行政汇总录入1户。根据州机编字（2006）32号文，核定编制7名，州机编字（2007）110号文，增加5名，州委组字（2007）69号文，增加1名，州机编字（2008）16号文，核定编制3名，州委秘发（2010）96号文件，机关总编制为22名。

现人员编制核定为42人（其中：22人属行政公务员，20人属事业管理员）执行行政单位会计制度单位1个。

2．机构人员当年变动情况及原因

年初实有在职职工35人、退休5人，遗属人员2人。

二、2015年部门预算情况说明

1、收入预算安排情况

按照州财政局《关于2015年下达州级部门支出预算的通知》（州财字〔2015〕36号）文件，州旅游局2015年预算收入323万元。具体为：财政预算拨款收入323万元（一般公共预算支出289万元、社会保障支出34万元）。

2、支出预算安排情况

2015年预算支出323万元，其中：基本支出289.27万元，主要是保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括局干部职工基本工资、津贴补贴等经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（工资福利支出245.27万元，对个人和家庭的补助支出万元，商品和服务支出24万元）；项目支出20万元，旅游工作经费补助费。

2015年预算“三公”经费支出3.42万元，同口径比上年预算无增加。

其中：公务接待费0.42万元，公务用车费3万元（公务用车运行维护费支出)。

附件：1.2015年部门收支预算总表

2.2015年部门支出预算总表

3.2015年“三公经费”预算财政拨款情况表

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