甘南州商务局2015年部门预算编制说明

根据甘南州州级部门预算的编制原则和具体要求，我们及时组织安排了甘南州商务局2015年部门预算编制工作。现将有关编制情况说明如下：

一、编制部门预算的指导思想

按照部门预算的安排以及确保2015年我局各项工作的顺利完成，在经费使用中，科学合理安排支出，严格执行财经纪律，确保职工工资按时足额发放，在可供分配资金有限的情况下，压缩一般开支，确保重点支出，提高资金使用效率。

二、编制预算的基本原则

一是支出遵守现行的各项财务制度，合理安排使用，根据财政预算下达数，结合本单位工作实际，计划安排好各项经费支出；二是预算编制做到量入为出，量力而行，使有限的经费用在最重要的工作方面，保证单位工作的顺利开展：三是严肃财经纪律，规范会计工作程序，由单位主要负责人把关，严格审核每一笔支出，提高经费使用效果，完成全年度工作任务。

三、单位基本情况

（一）单位主要职责:

1、 贯彻执行国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策；拟订全州商务领域有关制度、标准和发展规划；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议；负责推进我州流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、现代会展、电子商务等现代流通方式的发展。

2、拟订全州市场体系发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和商业网点规划，推进农牧村市场体系建设，组织实施农牧村现代流通网络工程；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订并执行规范市场运行、流通秩序的政策，推进商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，负责酒类等商品流通的行业指导，负责再生资源回收管理，做好对成品油流通进行监督管理。

3、拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农畜产品进出口计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；拟定并执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；拟定全州服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟定我州促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

4、负责全州商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我州出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作；负责全州对外经济合作工作，拟订和执行促进对外经济合作的政策措施，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；负责对州内中国公民出境就业进行管理，负责牵头我州外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟定并实施境外投资的管理办法和具体政策，依法审核或核准州内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。负责联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对我州的无偿援助项目和赠款工作。

5、归口管理中国贸促会甘南州支会、中国国际商会甘南州商会，贸促会牵头邀请和接待国外及港澳台经贸代表团来访；组织工商界人士出国洽淡贸易展览会、洽淡会；办理国际贸易中的法律事务；协助办理签发甘肃出口货物原产地证书；认证涉外商业单据；出具国际商事证明书。

6、负责全州酒类管理、成品油市场、再生资源回收、特许经营、拍卖、典当、预付卡、医药流通、报废汽车回收、二手车交易及鉴定、酒店餐饮、美容美发、技术进出口、对外劳务合作、外经领域和反倾销、反补贴、反垄断等商务领域违法案件的查处，依法打击各类扰乱市场秩序行为，配合相关部门开展联合执法，建立和完善部门之间的执法协作机制。

7、承办州委、州政府和省商务厅交办的其他事项。

（二）2015年主要工作任务及下一步工作打算:

2015年全州商务工作任务是：以党的十八大精神为指导，坚持以科学发展观为统领，围绕商务局工作大局，坚持为人民服务宗旨，坚持社会主义市场经济改革方向，着力推进“商务流通业”，着力实施“电子商务发展”战略，推进工作新机制，着力优化我州商贸流通业发展，着力推开拓城乡市场，统筹全州转型跨越发展对商贸流通业的要求，提高流通现代化水平和对外开放水平，更好的推动全州经济社会发展。

下一步工作打算:为确保商贸流通项目资金的使用效率，发挥资金的使用效益，使资金真正落到实处，建议州财政将涉及商贸流通和外贸发展的项目资金，先全部拨付我局，我局根据项目实施和进展情况及完成情况分期给予拨付，确保全州经济社会持续、快速、健康发展。

（三）、人员编制及机构情况

甘南州商务局，属政府机构，为县级单位，行政编制31人，后勤工勤编制7人。2014年年底有在职职工22人，其中正县级2名，副县级2名，科级13人，其他5人。退休为7人，遗属为7人。

（四）、办公设备状况

年初固定资产为1425800.78元，年底为1425800.78元，主要为房屋1763.52平方米，价值725184.78元，汽车为2辆，价值618926元，其它固定资产为81690元。

四、2015年州商务局预算编制说明

（一）、2015年州商务局收支预算情况

甘南州商务局2015年预算收入为2376601.43元，预算支出为2376601.43元，其中：工资福利支出1500566元，对家庭和个人的补助支出673335.43元，商品和服务支出192000元。其它医疗保障支出10700元。

（二）、工资福利支出

在职职工人员支出年预算1500566元，在职职工22人，其中合同工1人。

1、基本工资 336936元

（1）职务（岗位）工资 125400元

（2）级别工资 211536元

2、津贴补贴 962208元

（1）生活性补贴 364560元

（2）工作性补贴 242400元

（3）保留地差 11844元

（4）高原补贴 6600元

（5）保留工资 9504元

（6）艰边津贴 187800元

（7）取暖费 99000元

（8）休假补贴 40500元（其中地级6000元，县级9000元，科级22500元，科级以下3000元。）

3、年终奖金 28078元

4、冬装费 44000元

5、社会保障缴费173344元

(1)、基本医疗保险费 73635.12元

(2)、公务员医疗补助 36817.56元

(3)、大病医疗保险 2088元

（4）、职工生育保险 12276元

（5）、 工伤保险费 3684元

（6）、基本养老失业保险金 842.88元

（三）、对个人和家庭的补助：

退休人员年预算673335.43元，退休7人，遗属7人。1、退休工资452381.04

2、遗属生活费23400元

3、财政补贴住房公积金147276元

4、退休人员基本医疗保险费34834.39元

5、退休人员工资福利15444元

（四）、商品和服务支出:192000元

1、办公费 95000元

2、差旅费 57000元

3、公务车运行维护费 40000元

（五）、其他医疗保障支出10700元，为干部体检费，其中县级8名，每人550元，科级以下干部为21名，每人300元，合计为10700元。

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